Sự khác nhau của tờ khai Thuế TNDN tạm tính mẫu 01A và 01B, không vào được Quý 3/2011

[bongnguyen]

--------------------

 

[The Hoang]

Chào bạn,

1. Em muốn hỏi về sự khác nhau của 2 mẫu tờ khai thuế TNDN tâm tính mẫu 01A và 01B? Cty em là Công ty Thương mại và DV, vậy phải dùng theo mẫu nào ah?

Cái phần ghi trong ngoặc ( ) ngay phía dưới tiêu đề của các mẫu tờ khai nó nói lên sự khác nhau đó bạn:
Mẫu 01A được lập dựa trên doanh thu & chi phí thực tế phát sinh trong kỳ của cty bạn.
Mẫu 01B được lập theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu -> cần có thông tin của quá khứ (năm trước) để tính ra được cái tỷ lệ này.
--> Mẫu 01B không áp dụng cho cty thành lập trong năm tài chính đó, như cty của bạn nhé. Như vậy, cty bạn sẽ phải sử dụng mẫu 01A để làm tạm tính thuế TNDN.
Cả 2 mẫu áp dụng được cho tất cả các loại hình doanh nghiệp là SX, DV hay TM. Lưu ý, áp dụng thống nhất 1 mẫu báo cáo cho 1 năm tài chính.

2 Công ty em có GP ĐKKD vào tháng 08/2011. Tren HTKK phần " Thông tin DN tại mục: ngày bắt đầu năm tài chính em chọn là ngày 01/01 hay là ngày 01/07 (vì ngày này để tính theo quý đúng với thời điểm công ty hoạt động)

Em đã chon ngày 01/07, nhưng khi làm báo cáo quý 3 thì không được.

Nhờ các AC giúp em ạ?

bạn chọn 01/01 nhé.

Good luck

 

[dautayvuive]

các bạn cho mình hỏi làm tờ khai thuế thu nhập tạm tính theo quý nếu doanh nghiệp lỗ thì có phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế ko, lãi thì sao mình mới ra trường lên có nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giải đáp giúp mình với
trong lúc chờ đợi cảm ơn mọi người

 

[Khuatquangthin]

các bạn cho mình hỏi làm tờ khai thuế thu nhập tạm tính theo quý nếu doanh nghiệp lỗ thì có phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế ko, lãi thì sao mình mới ra trường lên có nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giải đáp giúp mình với
trong lúc chờ đợi cảm ơn mọi người

Tờ khai tạm tính thuế TNDN qúy là loại tờ khai bắt buộc phải nộp không phân biệt doanh nghiệp lãi hay lỗ. Nếu không nộp Cty bạn sẽ bị phạt vi phạm pháp luật về thuề theo các quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

[luong108]

Cả nhà ơi cho em hỏi chút ak!!!
Em đang kê khai thuế hàng tháng trên phần mềm HTKK 3.0 mà tháng 10/2011 la phải nộp thuế TNDN tạm tính nhưng khi click vào thì phần mềm báo lỗi "Ngày báo cáo tài chính phải là ngày cuối quý". Vậy là sao ak?
Sau khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính thì khi nào nộp quyết toán thuế TNDN ak? (Doanh nghiệp em đang lỗ chưa phát sinh hoạt động gì cả, chỉ có hoá đơn GTGT đầu vào thôi)
Mong cả nhà giúp em với!!!
Em mới ra trường nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm
Cảm ơn các bác trươc ạ!!!

 

[Bich Le]

"tháng 10/2011 la phải nộp thuế TNDN tạm tính" giờ mới tính được thuế TNDN tạm tính quý 3 tức là 3 tháng (7.8.9) sao em lại tính Thuế TNDN tháng 10???.\
Tờ khai thuế TNDN tạm tính hết mỗi quý em cứ nộp bình thường còn quyết toán thuế TNDN thì cuối năm sau khi chốt hết số liệu em làm BCTC năm, lúc đó thì làm Quyết toán thuế TNDN (DN lỗ hay lãi khi làm BCTC vẫn làm quyết toán TNDN kèm theo)

 

[luong108]

Em cảm ơn chị Bích Lê nhé!
Chị ơi công ty em muốn mở thêm văn phòng giao dịch nữa ở cùng một tỉnh nhưng khác huyện
Công ty em trụ sở ở huyện Vĩnh Bảo bây giờ muốn mở thêm văn phòng ở huyện An Dương
Vậy theo chị bây giờ em phải làm thủ tục gì với huyện An Dương và hàng tháng - quý em có phải nộp báo cáo thuế không ak?