B
Cty em là đại lý vé máy bay. bán đúng giá và chỉ hưởng hoa hồng.
Theo như phần mêm 3.0.1 có mục 5: hàng hóa, dịch vụ ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTKT. em đã đọc hướng đẫn kê khai như sau:
Mục 5: HHDV không phải tổng hợp trên TK 01/GTGT:
Khai các hóa đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT;
Khai các hóa đơn nhận hàng ủy thác xuất khẩu => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT
Trường hợp mua lẻ HHDV thì kê khai tổng hợp theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê khai theo từng hóa đơn.
và theo một số hướng dẫn khác thì bên em là đại lý bán trực tiếp cho khách hàng nên mục này chỉ phải gi tổng doanh thu theo giá tính hoa hồng phần chưa kê khai trên tk 01/GTKT
khi em kê khai hệ thống cứ báo lỗi ở phần ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn. vì là ghi tổng thì làm sao có số hóa đơn mà ghi. Em thực sự chưa hiểu em hiểu thế đã đúng hay chưa? Anh chị nào đã làm phần này rồi có thể chỉ giúp em với ạ. em cảm ơn các anh chị nhiều!
Theo như phần mêm 3.0.1 có mục 5: hàng hóa, dịch vụ ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTKT. em đã đọc hướng đẫn kê khai như sau:
Khai các hóa đơn đầu vào của HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT;
Khai các hóa đơn nhận hàng ủy thác xuất khẩu => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT
Trường hợp mua lẻ HHDV thì kê khai tổng hợp theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê khai theo từng hóa đơn.
và theo một số hướng dẫn khác thì bên em là đại lý bán trực tiếp cho khách hàng nên mục này chỉ phải gi tổng doanh thu theo giá tính hoa hồng phần chưa kê khai trên tk 01/GTKT
khi em kê khai hệ thống cứ báo lỗi ở phần ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn. vì là ghi tổng thì làm sao có số hóa đơn mà ghi. Em thực sự chưa hiểu em hiểu thế đã đúng hay chưa? Anh chị nào đã làm phần này rồi có thể chỉ giúp em với ạ. em cảm ơn các anh chị nhiều!
