Điều chỉnh tờ khai thuế VAT cách nào?

[mmm]

Trong tháng 8 tôi khai thuế GTGT nhưng quên không cộng số thuế được khấu trừ và còn kê trùng 01 hoá đơn đầu vào của tháng 7. Các bạn giúp tôi với.
Cu thể:
Thuế VAT được khấu trừ của T7: 1 triệu, phát sinh khấu trừ tháng 8: 200k (trong bản
kê đầu vào tổng phát sinh là 200k, nhưng thực tế phải là 180k, do kê trùng HD của tháng 7 nên cộng dồn lên là 200k)
Trong tháng 8 ko có đầu ra. Thuế VAT được khấu trừ chuyển sang T9 phái là: 1.180.000d mà tôi chưa làm đc. Helppp me!

Tôi định làm lại tờ khai tháng 8. Nhưng như thế coi như chưa nộp. Mà nếu làm điều chỉnh bổ sung, tôi sẽ gõ lại vào ô 25: 1.000.000 và gõ vào ô 38: 20.000, kèm theo bản kê đầu vào tháng 8 (sửa lại bỏ bớt 1 hoa don kê trùng đi). Tôi phân vân quá.

 

[bichvan.tax06]

Chủ đề về điều chỉnh VAT có quá nhiều, bạn chịu khó tìm trong forum bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm : search như google vậy.

http://www.webketoan.vn/forum/thue-gtgt/cac-truong-hop-dieu-chinh-thue-gtgt-98557.html

 

[linh986vn]

bạn vào tờ khai thuế GTGT tháng 8, chọn tờ khai bổ sung, bạn điền ở chỉ tiêu [22] là 1.000.000
[24] và [25] là 180.000, bạn bấm Enter thì cho ra kết quả chỉ tiêu [41] và [43] là 1.180.000
Rồi bạn bấm vào "Tổng hợp KHBS" ở phía dưới là phần mềm tự động chuyển số liệu sang tờ "KHBS". Xong bạn giải thích nội dung bên dưới là do kê khai trùng hóa đơn số.... ngày....
Đến khi bạn làm kê khai tháng 9 thì bạn phải kê vào chỉ tiêu [37] là 20.000, còn ở chỉ tiêu [22] thì phần mêm tự động chuyển qua số 1.200.000 như bạn đã làm. Vậy là xong, các chỉ tiêu của tháng 9 kê khai bình thường