Làm điều chỉnh hoá đơn GTGT trên phần mềm KTKK

[mickey84]

Chào cả nhà tôi có một rắc rối. Trong tháng 08 tôi có xuất 01 hoá đơn GTGT đầu ra cho khách hàng, hoá đơn này đã được kê khai vào tháng 08. Nhưng 25/9 khách hàng mang hoá đơn đó tới trả lại do ghi sai địa chỉ của cty họ. Tôi đã xuất lại HĐ khác cho họ, HĐ xuất lại vẫn được kê khai vào tháng 09.
Tháng 09 tôi quên không làm điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu ra bị hỏng của tháng 08, làm điều chỉnh vào tháng 10 có được không?
Trên phần mềm HTKK 3.0.1 vào đâu để làm điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu ra bị hỏng của tháng 08 đó.
Mong cả nhà giúp tôi với........

 

[nghiadudaco]

Chào cả nhà tôi có một rắc rối. Trong tháng 08 tôi có xuất 01 hoá đơn GTGT đầu ra cho khách hàng, hoá đơn này đã được kê khai vào tháng 08. Nhưng 25/9 khách hàng mang hoá đơn đó tới trả lại do ghi sai địa chỉ của cty họ. Tôi đã xuất lại HĐ khác cho họ, HĐ xuất lại vẫn được kê khai vào tháng 09.
Tháng 09 tôi quên không làm điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu ra bị hỏng của tháng 08, làm điều chỉnh vào tháng 10 có được không?
Trên phần mềm HTKK 3.0.1 vào đâu để làm điều chỉnh giảm hoá đơn GTGT đầu ra bị hỏng của tháng 08 đó.
Mong cả nhà giúp tôi với........

Ở đây bạn đã làm BB hủy và thu hồi rồi thì bạn phài làm KHBS cho tháng 8.

 

[mickey84]

Tôi đã thu hồi và làm biên bản huỷ hoá đơn đó rồi, nhưng làm KHBS trên HTKK 3.0.1 như thế nào? bạn hướng dẫn cho tôi với, tôi chỉ biết làm KHBS trên HTKK 2.5.5 còn khi làm trên HTKK 3.0.1 tôi không biết.

 

[nghiadudaco]

Tôi đã thu hồi và làm biên bản huỷ hoá đơn đó rồi, nhưng làm KHBS trên HTKK 3.0.1 như thế nào? bạn hướng dẫn cho tôi với, tôi chỉ biết làm KHBS trên HTKK 2.5.5 còn khi làm trên HTKK 3.0.1 tôi không biết.

Bạn vào tờ khai tháng 8 ở đó có
1- Tờ khai lần đầu
2- Tờ khai bổ sung
bạn vào tờ khai bổ sung rồi khai lại cho đúng.
Sau đó vào tháng 10 làm điều chỉnh tăng giảm ở các kỳ trước.