Hỏi về hóa đơn GTGT , tờ khai thuế TNDN ,

[chu0nggi0]

Công ty em làm bên xây dựng
mới thành lập tháng 10 năm 2010
em là sinh viên mới ra trường và cũng là kế toán duy nhất của công ty
tình hình như sau mong anh chị giúp đỡ cho ý kiến.
em bắt đầu làm từ tháng 3/2011
tháng 4 , 5 thì em kê khai thuế GTGT nộp tờ trắng.
đến t6 thì cty xuất hóa đơn mặt hàng cát san lấp đầu ra 630 tr
em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT nhưng không thấy cơ quan thuế kêu đi nộp tiền ?
không có hóa đơn đầu vào của mặt hàng này.

rồi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, chi phí e kê khai là 690 tr
( chi phi gồm luong nv 6 thang , thue nha , chi phi tiep khach, xang dau ...)

bạn em nó nói nếu như thu nhập lỗ hơn số thuế GTGT phải nộp thì không cần nộp thuế gtgt ?
Và doanh nghiệp mới thành lập được miễn 100% 2 năm đầu thuế TNDN , 2 năm tiếp theo dc miễn 50 %
Anh, chị giải đáp giúp em với , gần tới cuối năm rồi mà em chưa biết làm sao ! huhu
em không biết làm sổ sách chi tiết gì hết ...

 

[marsida]

Tự khai tự nộp mà bạn, thuế đâu có kêu bạn nộp chỉ gởi công văn đóng phạt vì nộp chậm thôi àh!Nếu công ty bạn xuất hóa đơn có thuế đầu ra mà ko có thuế đầu vào khấu trừ thì bạn nộp hết số thuế đầu ra đó thôi. Còn thuế TNDN thì công ty bạn khai lỗ đương nhiên là ko phải nộp thuế TNDN rồi.
Còn sổ sách bạn tập hợp chứng từ thu chi, hóa đơn đầu ra -đầu vào và theo dõi định khoản thôi, công ty mới thành lập ít chứng từ thì bạn xây dựng hình thức kế toán và sổ sách theo quy định và bạn hiểu rõ về hình thức đó. Áp dụng theo QĐ 15 hoặc 48 bạn tìm đọc nhé!

 

[quytda]

Công ty em làm bên xây dựng
mới thành lập tháng 10 năm 2010
em là sinh viên mới ra trường và cũng là kế toán duy nhất của công ty
tình hình như sau mong anh chị giúp đỡ cho ý kiến.
em bắt đầu làm từ tháng 3/2011
tháng 4 , 5 thì em kê khai thuế GTGT nộp tờ trắng.
đến t6 thì cty xuất hóa đơn mặt hàng cát san lấp đầu ra 630 tr
em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT nhưng không thấy cơ quan thuế kêu đi nộp tiền ?
không có hóa đơn đầu vào của mặt hàng này.

rồi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, chi phí e kê khai là 690 tr
( chi phi gồm luong nv 6 thang , thue nha , chi phi tiep khach, xang dau ...)

bạn em nó nói nếu như thu nhập lỗ hơn số thuế GTGT phải nộp thì không cần nộp thuế gtgt ?
Và doanh nghiệp mới thành lập được miễn 100% 2 năm đầu thuế TNDN , 2 năm tiếp theo dc miễn 50 %
Anh, chị giải đáp giúp em với , gần tới cuối năm rồi mà em chưa biết làm sao ! huhu
em không biết làm sổ sách chi tiết gì hết ...

Thuế nào ra thuế đó chứ bạn nói như vậy sao được,thuế thì DN tự khai tự nộp chứ ai rảnh mà nhắc nhở,bạn ko nộp thì trên thuế cứ tính lãi phạt chậm nộp thôi.

 

[Vũ Thị Kim Oanh]

em mới ra trường chưa có kinh nghiệm, tốt nhất là em cần nắm rõ các luật thuế cơ bản như GTGT, TNDN. Thuế chỉ có công văn phạt khi họ sờ đến thôi. còn bình thường thì chẳng có công văn gì đâu. Em chậm nộp thì sẽ bị phạt chậm nộp. Còn doanh thu thì phải tương ứng với giá vốn chứ. Em xuất đầu ra thì ít ra cũng phải có hoá đơn đầu vào tương ứng (dù ít hay nhiều). Còn các chi phí khác cũng cần phải cân đối: thuê nhà, tiếp khách, xăng dầu..... không thể lấy bừa được đâu. Còn về doanh nghiệp mới thành lập hưởng ưu đãi cần đọc kỹ thông tư 130 thuế TNDN là rõ nhất

 

[ketoanducha12]

Nếu bạn ở Hà Nội mình mời bạn qua bên mình Công ty đào tạo kế toán Đức Hà mình sẽ tư vấn miễn phí cho bạn những vấn đề liên quan đến kế toán và thủ tục thuế.

 

[chu0nggi0]

vậy có phải nộp thuế GTGT không bạn ?

cảm ơn bạn nhiều nhưng mình ở Miền Nam lận tiếc quá

 

[ducvyminh]

vậy có phải nộp thuế GTGT không bạn ?

cảm ơn bạn nhiều nhưng mình ở Miền Nam lận tiếc quá

Đơn giản là vầy:
Thì đương nhiên khi thực hiện thuế GTGT theo pp khấu trừ, nếu có phát sinh đầu ra > vào thì phải nộp.
Còn TNDN là chuyện khác rồi, doanh thu > chi phí -> nộp.