Chi phí bị gạt sau kiểm tra thuế

[blackpig252]

Chào các mọi người.
Mình đang có nghiệp vụ này nhờ mọi người tư vấn.Công ty mình vừa quyết toán thuế năm 2007-2010.Cán bộ thuế gạt chi như sau: chi phí tài chính phát sinh năm 2010 là 53 triệu, sang năm 2011 công ty mới trả tiền lãi cho người cho vay.(có nộp thuế TNCN hộ người cho vay).
Năm 2010 mình hạch toán khoản này như sau:
Nợ 635/có 335: 53 triệu
Năm 2011 trả lãi cho khách hàng hạch toán"
Nợ 335/ có 112: 50.350.000
Nợ 335/ có 3335:2.650.000
Cán bộ thuế nói khoản này hạch toán vào năm 2011.Vậy năm 2011 mình hạch toán khoản 53 triệu này ntn.
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.

 

[Perfume_at]

Cán bộ thuế bắt hạch toán vào 2011: Lập bút toán đ/c (ghi âm) bút toán đã hạch toán năm 2010 rồi hạch toán bình thường Nợ 635 Có 112 và 3335

 

[khuebich]

Sau khi quyết toán cty mình bị co quan thuế phạt tiền chênh lệch GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN của năm 2008, 2010 vậy mình phải định khỏa số tiền chênh lệch đó như thế nào? Cám ơn các bạn xin chỉ dùm

 

[bonghongtrang]

Cái này bạn phải ghi rõ lý do tại sao bạn lại bị chênh lệch thuế GTGT ? còn số thuế DNTN thì phải nộp tăng là do lý do gì? ví dụ như một khoản chi phí nào đó bạn hạch toán nhưng đó là chi phí không hợp lý hoặc là chi phí vượt mức chẳng hạn. Còn thuế TNCN cũng vậy? Bạn càng kê lý do cụ thể thì mọi người mới dễ trả lời cho bạn đúng thực tế công ty bạn được chứ. Bạn hỏi chung chung thế này thì làm sao ai dám trả lời bạn được. Vậy nhé bạn.