Về việc hóa đơn đầu vào xuất sau ngày TK xuất khẩu

[haithuy88]

Em chào các anh chị,

Bên công ty em mới mở rộng thêm hoạt động xuất khẩu về mặt hàng gỗ lạng và ván ép nên cũng không kinh nghiệm lắm trong lĩnh vực xuất khẩu, chuyện là thế này em mua hàng bên nhà cung cấp tháng 8, giao hàng và XK trong tháng 8, nhưng NCC quên không xuất hóa đơn nên để luộc qua ngày trên tờ khai XK của bên công ty em, em đã khai thuế hóa đơn đầu ra nhưng chưa có đầu vào, NCC bây h chỉ có thể xuất hóa đơn sau ngày TK trong tháng 10. Anh chị giúp em với, em điên đầu lắm rồi :wall:. cám ơn mọi người nhiều

 

[hoachuame]

Thế khi xuất khẩu bạn không ghi nhận doanh thu và giá vốn ah? Nếu bạn làm động tác đó đồng thời thì bạn sẽ phát hiện ra là không có đầu vào ngay. Giờ bạn bảo NCC xuất cho bạn phiếu xuất kho vào thời điểm trước khi mở tờ khai XK rồi bạn hạch toán bình thường. Hóa đơn xuất vào tháng 10 thì thòng thêm 1 dòng là hàng đã xuất vào ngày... tháng 8 năm... sau đó báo cáo thuế bình thường.

 

[haithuy88]

Sao ko ai giup em voi, ecec:023:

 

[ngaytanthexx]

Sao ko ai giup em voi, ecec:023:

Cách khắc phục truyền thống của dân ta là căn cứ vào Phiếu Xuất Kho, biên bản giao nhận hàng hóa của bên bán, bên mua hạch toán theo giá tạm tính ( chưa bao gồm VAT)=> Để tránh tình trạng âm kho trên sổ sách, khi hóa đơn về phản ánh thêm bút toán VAT và phần chênh lệch trị giá hàng hóa (nếu có)- theo ngày của hóa đơn. Nên có đầy đủ hợp đồng mua bán, chứng từ thanh tóan.

Sau này bạn cố mà bảo vệ , chứng minh trước CQ Thuế lô hàng đó là có mua bán thật & sơ suất là bên bán quên ko xuất hóa đơn ngay & luôn nên mới xảy ra tình trạng xuất hóa đơn đầu ra trước ngày của hóa đơn đầu vào.