Ðề: Giúp lên sổ kế toán Hóa đơn đầu vào: +Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho or biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : - Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi
Từ các chứng từ trên làm căn cứ lên : Nhật ký chung: -Một dòng trước thuế: Nhật kho thiết bị âm thanh –HĐ…
-Một dòng thuế: Thuế GTGT –HĐ…
Việc liệt kê chi tiết mã của từng sản phẩm chỉ làm trên Phiếu nhập kho mà thôi và được quản lý trên Nhập xuất tồn nhât ký chung ko cần chi tiết Anh chị ơi cho em hỏi chút ạ,
trong hóa đơn VAT có nhiều hàng hóa cùng loại là thiết bị âm thanh nhưng mã hàng khác nhau thì khi lên sổ NKC em có phải tách ra từng mã một để định khoản ko hay ghi chung theo số tiền tổng cộng dưới hóa đơn cũng đc ạ
