Nộp lại tờ khai thuế GTGT

[duongtho]

Em xin chào các bác.
Các bác ơi giúp em với. Bên công ty em trong tháng 01/2012 có xuất 1 hoá đơn cho khách và do có sửa chữa khách hàng báo không nhận háo đơn đó và bên e làm biên bản huỷ háo đơn và viết hoá đơn mới vào tháng 02/2012 mang xuống thì bên KH lại bảo không nhận hoá đơn viết vào thág 02/2012 và khi đó lại không huỷ hoá đơn đã viết ở tháng 01 nữa. Nhưng bên em đã Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2012 rồi bây giờ em muốn làm lại tờ khai và nộp được không ạh.
Cho em hỏi là hoá đơn bên em viết trả khách hàng vào tháng 02/2012 nhưng khách hàng không lấy thì bên em để ở quyển hoá đơn và gạch chéo đi được không ạh hay pải làm biên bản huỷ háo đơn ạh.
Các bác chỉ giùm em với ạh hôm nay 15 rùiahps hết hạn nộp tờ khai thuế GTGt rùi ạh.

 

[hlan668]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT

mình cùng có 1 lần bị nộp lại tờ khai HĐ GTGT nhưng bên chi cục mình cho đổi lại vì chưa hết ngày 20 của tháng đó. bạn thử lên đổi xem sao. ko bị phạt đâu còn HĐ t2 nếu vẫn ở HĐ chưa xé hoàn toàn có thế gạch ko cần làm bien ban huy đâu. Trên đây là kinh nghiệm và suy nghĩ của mình. hihi moi ng gop y nhé.

 

[nemo12a1]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT

Bạn có thể lên Cục thuế đổi lại tờ khai, và bảng kê bán ra vì chưa qua ngày 20 hàng tháng. Và tới khi cuối quý 1 báo cáo sử dụng hđ bạn kê hóa đơn tháng 2/2012 viết sai, gạch chéo,không làm bb hủy vào mục xóa bỏ.:thumbsup:

 

[member0608]

Em có 1 số thắc mắc.

1. Công ty Em hoạt động 2 dịch vụ: chịu thuế và không chịu thuế. Vậy, khi tính thuế GTGT được khấu trừ phải chia theo tỷ lệ doanh thu. Nhưng trong BCTC năm trước Em không biết nên
làm sai, khấu trừ hết luôn. Vậy, giờ phải điều chỉnh thế nào? và theo những biểu mẫu nào vậy?

2. Vấn đề nữa là số thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC 2010 (18.402.352) và số thuế GTGT được khấu trừ chuyển từ 12/2010 sang 01/2011 (18.448.161) khác nhau. Nếu không tìm được nguyên nhân chênh lệch thì cách giải quyết thế nào để không bị phạt ah? Giờ Em muốn thay đổi "số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang" và " số thuế khấu trừ trong kỳ" trên tờ khai GTGT tháng 1 thì phải làm cách nào ah? Thời hạn cho việc sửa đổi, bổ sung tờ khai tháng là bao lâu vậy?

3. Trong năm 2011, khi kê khai GTGT Em đã kê khai toàn bộ hóa đơn đầu vào, nhưng khi quyết toán cuối năm, có 1 số chi phí không hợp lý nên Em đã loại ra. Do đó, dẫn đến chênh lệch giữa số VAT cuối 2011 khấu trừ sang 2012 và khi BCTC 2011. Vậy, mình phải giải quyết thế nào ah?

Mong mọi người giải đáp dùm.