Chào mọi ng, mình gặp tình huống này mà chưa tìm ra cách giải quyết, post lên mong đc tham khảo ý kiến của mọi ng và hướng dẫn nếu bạn nào đã gặp qua.
Tháng 6-2011 bên mình có xuất hàng và hóa đơn cho khách hàng, giao tại Xưởng ..
Hôm kia, bên Xưởng trả lại mình tờ hóa đơn với lý do quá 6 tháng bên Kế toán ko nhận hóa đơn nữa .. còn trong 6 tháng đó vì sao Xưởng chưa chuyển hóa đơn cho kế toán công ty thì mình ko rõ
Sáng nay mình có gọi cho kế toán để trao đổi là vẫn có thể hạch toán vào chi phí, chỉ ko đc khấu trừ thì KT bảo thậm chí hàng mua cũng chưa đc nhập dữ liệu lên kế toán, nên cả công nợ mua hàng bên mình cũng ko đc treo sổ kế toán ... và đồng í thanh toán nếu bên mình xuất 1 tờ hóa đơn khác ...
Mình vừa hỏi cán bộ thuế thì đc biết ko hủy hóa đơn .. lỗi chậm thời gian là do khách hàng, còn thanh toán công nợ là thỏa thuận của 2 bên ..
S mình đồng í viết tờ khác, treo công nợ hóa đơn cũ .. nhưng sau để xử lý nợ khó đòi rồi tính chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN cho mấy năm sau liệu có đc ko? vì thực tế KH ko đồng í tờ hóa đơn, cũng như số tiền trên hóa đơn đó ??
Còn nếu coi như KH thanh toán TM ( tờ đó >20tr ) thì bên mình vừa thiệt VAT, vừa thiệt thuế TNDN của lô hàng? vì đầu vào đó đã hết, mình lại phải lấy hóa đơn bên khác bù vào???
:wall::wall::wall::wall::wall:
Mong sớm nhận đc í kiến tư vấn của mọi người!!!
Tháng 6-2011 bên mình có xuất hàng và hóa đơn cho khách hàng, giao tại Xưởng ..
Hôm kia, bên Xưởng trả lại mình tờ hóa đơn với lý do quá 6 tháng bên Kế toán ko nhận hóa đơn nữa .. còn trong 6 tháng đó vì sao Xưởng chưa chuyển hóa đơn cho kế toán công ty thì mình ko rõ
Sáng nay mình có gọi cho kế toán để trao đổi là vẫn có thể hạch toán vào chi phí, chỉ ko đc khấu trừ thì KT bảo thậm chí hàng mua cũng chưa đc nhập dữ liệu lên kế toán, nên cả công nợ mua hàng bên mình cũng ko đc treo sổ kế toán ... và đồng í thanh toán nếu bên mình xuất 1 tờ hóa đơn khác ...
Mình vừa hỏi cán bộ thuế thì đc biết ko hủy hóa đơn .. lỗi chậm thời gian là do khách hàng, còn thanh toán công nợ là thỏa thuận của 2 bên ..
S mình đồng í viết tờ khác, treo công nợ hóa đơn cũ .. nhưng sau để xử lý nợ khó đòi rồi tính chi phí giảm trừ khi tính thuế TNDN cho mấy năm sau liệu có đc ko? vì thực tế KH ko đồng í tờ hóa đơn, cũng như số tiền trên hóa đơn đó ??
Còn nếu coi như KH thanh toán TM ( tờ đó >20tr ) thì bên mình vừa thiệt VAT, vừa thiệt thuế TNDN của lô hàng? vì đầu vào đó đã hết, mình lại phải lấy hóa đơn bên khác bù vào???
:wall::wall::wall::wall::wall:
Mong sớm nhận đc í kiến tư vấn của mọi người!!!
