Kê dư 5 triệu tiền thuế GTGT đầu vào tháng 8/2011?????help me

[aloalo214]

Chào anh chị!
Tình hình là em kê khai dư tới 4 tờ hóa đơn mua NVL trong tháng 8/2011, trị giá tiền thuế là 5,5 triệu :wall::wall:. Thuế các tháng từ 8/2011 đến nay nay còn được khấu trừ khi chưa điều chỉnh.Cụ thể là:
tháng 8: 8.5tr
tháng 9: 5.2tr
tháng 10 8.3tr
tháng 11: 15.5
tháng 12: 23tr
tháng 1/2012: 14.8
thuế TNDN 2quy cuối 2011 đều âm.
Nên nếu có điều chỉnh chắc chắn em sẽ không bị phạt rồi :thumbsup:
Điều chỉnh trong năm thì em biết làm, nhưng đã qua 1 niên độ rồi, em phải làm điều chỉnh ntn đây, em có phải điều chỉnh cho từng tháng không?cụ thể ntn nào ạ huhuh...giúp em với! cảm ơn các anh chị

 

[lyga3012]

Ðề: Kê dư 5 triệu tiền thuế GTGT đầu vào tháng 8/2011?????help me

Như tớ là tớ vẫn kê khai bình thường hoá đơn bị trùng vào tháng đó, để khớp tiền thuế với bản mình khai nộp. Xong, điều chỉnh thì tớ lại làm bút toán ngược lại để giảm tiền thuế cũng như tiền hàng đó.Chắc bạn biết làm khai bổ sung chứ.Như thế khi khai bổ sung báo giảm tiền thuế thì bạn đã khớp với thực tế.Qua một niên độ có ảnh hưởng chi đâu.Cứ Sai thì sửa thui, trc khi thuế Quyết toán là ok... CHắc thế .Số liệu chỉ thay đổi trong tháng mình kê khai sai và kê khai điều chỉnh thui.mục 36,37 gì đó ,Sao phải điều chỉnh từng tháng làm chi cho mệt.Good luck