điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

[bactay0168]

t6 /2011 mình có kê nhầm 1 hóa đơn GTGT đầu vào ko mang tên công ty số tiền đã nộp là 8tr, giờ mình phát hiện ra khai bổ sung (loại hóa đơn đó ra) làm tăng số thuế phải nộp lên 9tr.r
mình kê vào PM 3.1.1 thì bảo kê phần chênh lệch thôi, còn phần mềm 2.5.5 thì mới kê tăng số phải nộp, hôm nay mình đi nộp lại thì bảo PM 3.1.1 thì kê tăng số phải nộp, còn điều chỉnh trên PM 2.5.5 thì chỉ kê phần chênh lệch thôi. bó tay luôn ko biết sao nữa bây giwof mình điều chỉnh trên PM 2.5.5 thì làm sao
Mọi người cho mình xin ý kiến với

 

[nemo12a1]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

Bạn phải điều chỉnh tở khai KHBS. Bạn vào chương trình HTKK 3.1.1, bạn chọn lại tờ khai tháng 6/2011, sau đó check vào ô Tờ khai bổ sung lần thứ 1, sau đó sẽ hiện ra tờ khai tháng 6/2011 sai của bạn, bạn sửa lại chỉ tiêu số [25] "thuế GTGT được khấu trừ" giảm đi 1 triệu, sau đó nhấn nút "Tổng hợp KHBS", số liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai KHBS tự tính số ngày và số riền phạt chậm nộp.....bạn ghi lại và in ra...nộp cho bên thuế và nộp tiền kho bạc...know:

 

[bactay0168]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

mình điều chỉnh bổ sung nộp thêm thuế GTGT của tháng 6 2011 trên PM 2.5.5 mạ bị cơ quan thuế hành đi đi lại lại quài mệt chết đi được
như mọi khi mình kê khai như thế mà bây giwof lại bảo chỉ kê khai phần chênh lệch thôi mọi người có bị giống như mình ko

Bạn phải điều chỉnh tở khai KHBS. Bạn vào chương trình HTKK 3.1.1, bạn chọn lại tờ khai tháng 6/2011, sau đó check vào ô Tờ khai bổ sung lần thứ 1, sau đó sẽ hiện ra tờ khai tháng 6/2011 sai của bạn, bạn sửa lại chỉ tiêu số [25] "thuế GTGT được khấu trừ" giảm đi 1 triệu, sau đó nhấn nút "Tổng hợp KHBS", số liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai KHBS tự tính số ngày và số riền phạt chậm nộp.....bạn ghi lại và in ra...nộp cho bên thuế và nộp tiền kho bạc...know:

cái này hôm trước mình làm rồi nhưng lại bảo chỉ kê khai phần chênh lệch thôi

 

[nemo12a1]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

Bạn sử dụng PM 3.1.1 với mẫu mới! theo TT 28/2011!

 

[bactay0168]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

nhưng kê khai các chỉ tiêu như thế nào mình cứ bị hành sửa đi sửa lại miết xếp ký đi ký lại la mình quá trời luôn

 

[nemo12a1]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

ạn phải điều chỉnh tở khai KHBS. Bạn vào chương trình HTKK 3.1.1, bạn chọn lại tờ khai tháng 6/2011, sau đó check vào ô Tờ khai bổ sung lần thứ 1, sau đó sẽ hiện ra tờ khai tháng 6/2011 sai của bạn, bạn sửa lại chỉ tiêu số [25] "thuế GTGT được khấu trừ" giảm đi 1 triệu, sau đó nhấn nút "Tổng hợp KHBS", số liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai KHBS tự tính số ngày và số riền phạt chậm nộp.....bạn ghi lại và in ra...nộp cho bên thuế và nộp tiền kho bạc.Số tiền điều chỉnh 1 triệu cho vào chỉ tiêu số [37] tờ khai tháng 01/2012 (nếu chưa nộp]:005:

 

[bactay0168]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

cuối cùng cũng nộp xong
đ/c trước T7/2011 chỗ mình làm như thế này
chỉ điều chỉnh phần chênh lệch, trường hợp của mình nộp thêm thuế GTGt nên Chi cục thuế Hướng dẫn ghi phần chênh lệch vào chỉ tiêu 33

 

[member0608]

Em có 1 số thắc mắc.

1. Công ty Em hoạt động 2 dịch vụ: chịu thuế và không chịu thuế. Vậy, khi tính thuế GTGT được khấu trừ phải chia theo tỷ lệ doanh thu. Nhưng trong BCTC năm trước Em không biết nên
làm sai, khấu trừ hết luôn. Vậy, giờ phải điều chỉnh thế nào? và theo những biểu mẫu nào vậy?

2. Vấn đề nữa là số thuế GTGT được khấu trừ trên BCTC 2010 (18.402.352) và số thuế GTGT được khấu trừ chuyển từ 12/2010 sang 01/2011 (18.448.161) khác nhau. Nếu không tìm được nguyên nhân chênh lệch thì cách giải quyết thế nào để không bị phạt ah? Giờ Em muốn thay đổi "số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang" và " số thuế khấu trừ trong kỳ" trên tờ khai GTGT tháng 1 thì phải làm cách nào ah? Thời hạn cho việc sửa đổi, bổ sung tờ khai tháng là bao lâu vậy?

3. Trong năm 2011, khi kê khai GTGT Em đã kê khai toàn bộ hóa đơn đầu vào, nhưng khi quyết toán cuối năm, có 1 số chi phí không hợp lý nên Em đã loại ra. Do đó, dẫn đến chênh lệch giữa số VAT cuối 2011 khấu trừ sang 2012 và khi BCTC 2011. Vậy, mình phải giải quyết thế nào ah?

Mong mọi người giải đáp dùm.

 

[manmom]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT tháng 6/2011

ạn phải điều chỉnh tở khai KHBS. Bạn vào chương trình HTKK 3.1.1, bạn chọn lại tờ khai tháng 6/2011, sau đó check vào ô Tờ khai bổ sung lần thứ 1, sau đó sẽ hiện ra tờ khai tháng 6/2011 sai của bạn, bạn sửa lại chỉ tiêu số [25] "thuế GTGT được khấu trừ" giảm đi 1 triệu, sau đó nhấn nút "Tổng hợp KHBS", số liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai KHBS tự tính số ngày và số riền phạt chậm nộp.....bạn ghi lại và in ra...nộp cho bên thuế và nộp tiền kho bạc.Số tiền điều chỉnh 1 triệu cho vào chỉ tiêu số [37] tờ khai tháng 01/2012 (nếu chưa nộp]:005:

Bạn nemo12a1 ơi cho mình hoỉ nhé, bây giò là tháng 2/2012 rồi, nếu điều chính tháng 6 như trên thì tháng 12/2011 vẫn giữ nguyên chỉ tiêu 41. Vậy khi mình làm BCTC thì tài khoản 133 sẽ lấy như thế nào. lấy theo số liệu mình tính lại trên sổ sách hay lấy trên tờ khai, mà nghe nói là tờ khai và tk 133 phải khợp nhau mà. Mình nghĩ có những trường hợp không thể khớp nhau đuwocj nếu có điều chỉnh đúng không