chỉ tiêu nộp NSNN trên tờ khai quyết toán thuê TNCN

[bega]

Chào cả nhà.
Cho mình hỏi về chỉ tiêu nộp NSNN trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011:
Sau khi Công ty mình lập tờ khai xong, chỉ tiêu 41" tổng số thuế phải nộp NSNN" : 100.000
Chỉ tiêu 46 " tổng số thuế còn phải nộp NSNN" : 2.000.000.
Vậy Cty mình phải nộp tất cả là 2.100.000 hay chỉ nộp 2.000.000 .
Cám ơn các bạn nha

 

[lamtientung]

Chào cả nhà.
Cho mình hỏi về chỉ tiêu nộp NSNN trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011:
Sau khi Công ty mình lập tờ khai xong, chỉ tiêu 41" tổng số thuế phải nộp NSNN" : 100.000
Chỉ tiêu 46 " tổng số thuế còn phải nộp NSNN" : 2.000.000.
Vậy Cty mình phải nộp tất cả là 2.100.000 hay chỉ nộp 2.000.000 .
Cám ơn các bạn nha

- mình nghĩ trên tờ khai QT TNCN 05 có 2 phần hoàn toàn riêng biệt, phần I là của đơn vị trả TN, phần II phần QT thay cho cá nhân có uỷ quyền
+ Phần I để so sánh phần thuế đơn vị bạn đã khấu trừ của cá nhân trong năm với số tiền nộp kho bạc NN
+ Phần II: chỉ những người đơn vị QT thay để đơn vị thực hiện bù trừ, xác định hoàn, chuyển kỳ sau, còn phải nộp kho bac nhà nước

 

[beohitman]

Ðề: chỉ tiêu nộp NSNN trên tờ khai quyết toán thuê TNCN

Chào mọi người!!!
Mình có 1 thắc mắc không rõ lắm ở chỉ tiêu "40" trên tời khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. Trong chỉ tiêu "40" "Tổng số thuế TNCN đã nộp NSNN" của cty mình là "137.675.222"( mình căn cứ trên giấy nộp thuế TNCN). Mà quyết toán thuế TNCN năm 2010 của Cty mình nộp thừa là: "64.271.051". Và Cty mình đã cấn trừ số thuế nộp thừa này qua các kỳ tính thuế tiếp theo (Tháng 1+2 Cty mình có phát sinh nhưng ko nộp vì cấn trừ). Vậy ở chỉ tiêu "41" của Cty mình nên là "137.675.222" hay là "137.675.222 + 64.271.051". Ai biết về cái này thì chỉ giúp mình với nhé!
Cám ơn mọi người nhiều!!!