Cách lập bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm phụ lục 01-04B/GTGT the

[Thinh2911]

Chào các bạn trên diễn đàn. Mình đang làm bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phần bổ được khấu trừ năm theo phụ lục 01-04B/GTGT mà mình không biết từ chỉ tiêu thứ 4 ( Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm ) đến chỉ tiêu 7 lấy số liệu từ đâu, các bạn biết rõ công văn nào hướng dẫn cụ thể cách lập bảng này không? Mong mọi người giúp đỡ. Thanks advance!

 

[manmom]

Ðề: Cách lập bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm phụ lục 01-04B/GTGT theo thông tư 28/2011

Chỉ tiêu 4 này bạn tổng hợp tất cả các chỉ tiêu 04 mẫu 04A của các tháng ra đó bạn

 

[manmom]

Ðề: Cách lập bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm phụ lục 01-04B/GTGT theo thông tư 28/2011

Mà bạn oi, mình cũng mới làm kt công ty có chịu thuế và không chịu thuế, vậy cho mình hỏi là hàng tháng nếu chỉ phát sinh thuế đầu vào mà không phát sinh thuế đầu ra thì có phải lập bảng phân bổ không bạn, hay mình khai hóa đơn đó vào mục 1 PL01-2/GTGT, mình chưa tìm hiểu đuwocj rõ lắm, mà cái bảng phân bổ đóm ình biết cách lập nhưng lại không biết nó lập vào thời điểm nào, và căn cứ đó để điều chỉnh TK 133 trên BCTC đúngk hông bạn