Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

[myyen9999]

Tình hình là em mới nhận thông báo của chi cục thuế, yêu cầu giải trình
1. Sự chênh lệch thuế đầu vào, đầu ra trên tờ khai tháng với báo cáo kết quả HĐ KD, giải trình chi tiết.
2. bảng tính trích khấu hao TSCĐ
3. Liệt kê chi phí lãi vay theo từng hợp đồng vay
4.Liệt kê khoản điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN
5.Cung cấp file dữ liệu chi tiết về giá vốn hàng bná năm 2010
6. Cung cấp dữ liệu chi tiết hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào bằng excell năm 2010.
Em chưa gặp trường hợp giải trình này bao giờ, thực sự là lúc cầm tờ thồng báo tới h em run hết cỡ. mà hạn có 10 ngày. đang vào lúc làm quyết toán nữa. Em thực sự rất cần lời khuyên của các anh chị về cách làm, còn các mẫu excell để làm các yêu cầu trên anh chị cho em xin với, mail của em là myyen9@gmail.com. Em rất cần sự giúp đỡ, em đang run quá vì ko biết làm từ đâu cả.

 

[bacnamtraining]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

Bạn cứ bĩnh tĩnh làm

theo kiểu hỏi gì đáp nấy

hỏi xoáy thì đáp xoay mà

Các câu hỏi đó có trong các sổ chi itết hết rồi

nếu làm phần mềm thì chiết xuất ra Excel thôi !


Chúc bạn nói thì .....nghe đe thì ......sợ .... !



Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining
YM: bacnamtraining

 

[VTM]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

Tình hình là em mới nhận thông báo của chi cục thuế, yêu cầu giải trình
1. Sự chênh lệch thuế đầu vào, đầu ra trên tờ khai tháng với báo cáo kết quả HĐ KD, giải trình chi tiết.
2. bảng tính trích khấu hao TSCĐ
3. Liệt kê chi phí lãi vay theo từng hợp đồng vay
4.Liệt kê khoản điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN
5.Cung cấp file dữ liệu chi tiết về giá vốn hàng bná năm 2010
6. Cung cấp dữ liệu chi tiết hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào bằng excell năm 2010.
Em chưa gặp trường hợp giải trình này bao giờ, thực sự là lúc cầm tờ thồng báo tới h em run hết cỡ. mà hạn có 10 ngày. đang vào lúc làm quyết toán nữa. Em thực sự rất cần lời khuyên của các anh chị về cách làm, còn các mẫu excell để làm các yêu cầu trên anh chị cho em xin với, mail của em là myyen9@gmail.com. Em rất cần sự giúp đỡ, em đang run quá vì ko biết làm từ đâu cả.

Bạn cứ làm giải trình theo yêu cầu của CQ thuế để "có cái nộp cho họ", đây chẳng qua là thủ tục bắt buộc phải có trong qui trình quyết toán của thuế, có hay không và giải trình đúng hay sai gì họ cũng tiến hành kiểm tra quyết toán tại Cty thôi, nếu không giải trình thì họ tiếp tục gởi thông báo lần 2 và sau đó là đến DN để quyết toán => giải trình chẳng qua là để thông báo cho DN chuẩn bị trước các thứ để quyết toán, đừng quá lo lắng làm rối thêm.
Những y/c giải trình trên có lẽ bạn đã có sẳn số liệu, giờ chỉ kê lại trên file excel để nộp thôi (mẫu trên excel thì tự chế vì không có mẫu chung).
CQ thuế yêu cầu DN bạn giải trình còn có nội dung rõ ràng, chổ tui nhận thông báo yêu cầu giải trình có nội dung như vầy nè:

"Yêu cầu DN giải trình (từ năm 2008-2011) các TK: 111,112,131,133,142,152,153,154,156 ..."(gần hết các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh)
+ Hồ sơ theo dõi TSCD (2008-2011)
+ Định mức nhiên liệu (2008-2011)
Thời hạn: đến 15/3/2012. (dù năm 2011 DN chưa xong BCTC)
Đọc xong yêu cầu trên => chẳng biết mình phải giải trình cái gì ??? :wall:

 

[myyen9999]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

Bạn cứ làm giải trình theo yêu cầu của CQ thuế để "có cái nộp cho họ", đây chẳng qua là thủ tục bắt buộc phải có trong qui trình quyết toán của thuế, có hay không và giải trình đúng hay sai gì họ cũng tiến hành kiểm tra quyết toán tại Cty thôi, nếu không giải trình thì họ tiếp tục gởi thông báo lần 2 và sau đó là đến DN để quyết toán => giải trình chẳng qua là để thông báo cho DN chuẩn bị trước các thứ để quyết toán, đừng quá lo lắng làm rối thêm.
Những y/c giải trình trên có lẽ bạn đã có sẳn số liệu, giờ chỉ kê lại trên file excel để nộp thôi (mẫu trên excel thì tự chế vì không có mẫu chung).
CQ thuế yêu cầu DN bạn giải trình còn có nội dung rõ ràng, chổ tui nhận thông báo yêu cầu giải trình có nội dung như vầy nè:

"Yêu cầu DN giải trình (từ năm 2008-2011) các TK: 111,112,131,133,142,152,153,154,156 ..."(gần hết các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh)
+ Hồ sơ theo dõi TSCD (2008-2011)
+ Định mức nhiên liệu (2008-2011)
Thời hạn: đến 15/3/2012. (dù năm 2011 DN chưa xong BCTC)
Đọc xong yêu cầu trên => chẳng biết mình phải giải trình cái gì ??? :wall:

Ui, cảm ơn anh nhé. Em đọc xong mà như quăng bớt một nửa gánh nặng rồi. Em thì thà ko làm hoặc làm đúng, chứ ko làm cẩu thả được, nên có chuyện gì là đầu óc căng như dây đàn vậy đó, cảm ơn sự trấn an của anh chị nhé.

 

[VTM]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

Ui, cảm ơn anh nhé. Em đọc xong mà như quăng bớt một nửa gánh nặng rồi. Em thì thà ko làm hoặc làm đúng, chứ ko làm cẩu thả được, nên có chuyện gì là đầu óc căng như dây đàn vậy đó, cảm ơn sự trấn an của anh chị nhé.

Khà khà, sau khi nhận được yêu cầu giải trình mình có alo hỏi bên bộ phận kiểm tra thuế ... biết họ nói sao không ... "khỏi làm đi, nay mai họ sẽ gởi yêu cầu lần 2 và sau đó là thông báo quyết định kiểm tra tại DN" ... trong tháng 4/2012 (đã lên lịch quyết toán rồi :004

 

[y thien do long ky 2003]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

Tình hình là em mới nhận thông báo của chi cục thuế, yêu cầu giải trình
1. Sự chênh lệch thuế đầu vào, đầu ra trên tờ khai tháng với báo cáo kết quả HĐ KD, giải trình chi tiết.
2. bảng tính trích khấu hao TSCĐ
3. Liệt kê chi phí lãi vay theo từng hợp đồng vay
4.Liệt kê khoản điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN
5.Cung cấp file dữ liệu chi tiết về giá vốn hàng bná năm 2010
6. Cung cấp dữ liệu chi tiết hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào bằng excell năm 2010.
Em chưa gặp trường hợp giải trình này bao giờ, thực sự là lúc cầm tờ thồng báo tới h em run hết cỡ. mà hạn có 10 ngày. đang vào lúc làm quyết toán nữa. Em thực sự rất cần lời khuyên của các anh chị về cách làm, còn các mẫu excell để làm các yêu cầu trên anh chị cho em xin với, mail của em là myyen9@gmail.com. Em rất cần sự giúp đỡ, em đang run quá vì ko biết làm từ đâu cả.

Giải trình tức là giải thích cách tính toán, cách làm để cho người khác hiểu.

1. Bạn phô tô chứng từ, kèm theo Tờ trình giải thích cách làm số liệu. Nguyên nhân lệch

2. Bảng tính trích khấu hao. Bạn giải thích bằng văn bản cách tính toán khấu hao từng loại tài sản

3. Liệt kê chi phí lãi vay theo từng hợp đồng vay. Theo đõi, đối chiếu Hợp đồng và Tài khoản 635 - lãi vay

4. Liệt kê khoản điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: Cái này làm kế toán thuế thì phải biết rồi: Chi phí kế toán và chi phí thuế

5. Cung cấp file dữ liệu chi tiết về giá vốn hàng bná năm 2010. Bạn cho cục thuế File Excel và File in ra giấy

6. Cung cấp dữ liệu chi tiết hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào bằng excell năm 2010.

Good luck

 

[valentine1011]

Ðề: Cách làm giải trình quyết toán với Chi Cục Thuế

CQ thuế yêu cầu DN bạn giải trình còn có nội dung rõ ràng, chổ tui nhận thông báo yêu cầu giải trình có nội dung như vầy nè:

"Yêu cầu DN giải trình (từ năm 2008-2011) các TK: 111,112,131,133,142,152,153,154,156 ..."(gần hết các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh)
+ Hồ sơ theo dõi TSCD (2008-2011)
+ Định mức nhiên liệu (2008-2011)
Thời hạn: đến 15/3/2012. (dù năm 2011 DN chưa xong BCTC)
Đọc xong yêu cầu trên => chẳng biết mình phải giải trình cái gì ??? :wall:

Hiểu được các bác thuế chết liền.
Trường hợp của em là ntn.
Tháng 03/2012 nhận được thông báo của cơ quan thuế là thông báo nộp chậm thuế môn bài năm 2009, có bảng kê tính lãi kèm theo
Em gọi điện lên bộ phận quản lý hỏi về việc này và fax cho họ cái giấy nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước ở năm 2009 với khoản mục đầy đủ về thuế môn bài, các bác xem xong thì bảo "chắc do người nhập liệu nhập sai nội dung kinh tế nên trên phần mềm của họ không theo dõi được DN", em hỏi luôn là em lên để giải quyết phát cho nhanh, các bác ấy bảo, chị quản lý đang bận việc, 1 tháng sau lên giải quyết. Ức chế :wall: