Số thuế GTGT ko khớp giữa tờ kai và sổ sách

[nguyen bao han]

híc, tình hình là công ty em có 1 chi nhánh tại đà nẵng
Chưa phát sinh doanh thu, chỉ có chi phí
Hàng tháng bên em làm tờ khai thuế GTGT những chi phí tại CN để nộp tại ĐN
Nhưng lại viết phiếu thu tại c.ty mẹ ( bên em hạch toán phụ thuộc )
Giờ thấy số thuế phải nộp trên tờ khai không khớp với số hạch toán
Chênh lệch khoản thuế GTGT tại chi nhánh
híc, em chưa biết xử lý thế nào
các anh chị giúp em với ah
Em cảm ơn nhìu nhìu :X :X :X

 

[hathuy271]

Ðề: Số thuế GTGT ko khớp giữa tờ kai và sổ sách

híc, tình hình là công ty em có 1 chi nhánh tại đà nẵng
Chưa phát sinh doanh thu, chỉ có chi phí
Hàng tháng bên em làm tờ khai thuế GTGT những chi phí tại CN để nộp tại ĐN
Nhưng lại viết phiếu thu tại c.ty mẹ ( bên em hạch toán phụ thuộc )
Giờ thấy số thuế phải nộp trên tờ khai không khớp với số hạch toán
Chênh lệch khoản thuế GTGT tại chi nhánh
híc, em chưa biết xử lý thế nào
các anh chị giúp em với ah
Em cảm ơn nhìu nhìu :X :X :X

bạn kiểm tra lại hoá đơn đầu ra đầu vào giữa sổ sách và tờ khai xem có lộn không. nếu số thuế trên sổ sách không khớp với tờ khai thật thì qua 2012 bạn làm tờ khai điều chỉnh

 

[nguyen bao han]

Ðề: Số thuế GTGT ko khớp giữa tờ kai và sổ sách

Híc, tớ đã tìm lại và thấy lệch số thuế GTGT tại chi nhánh vì bên tớ khai thuế tại CN riêng, nộp cho chi cục thuế đà nẵng
Nhưng khi hạch toán chi phí thì lại hạch toán vào c.ty mẹ
Vậy nên mới bị chênh lệch như vậy
Giờ chưa biết xử lý thế nào
Có Anh/Chị nào biết giúp em với.
Hu hu hu hu