điều chỉnh thuế GTGT

[thuthuy10]

Quyết toán thuế năm 2010.
Thuế GTGT (theo Báo cáo thuế)còn được khấu trừ là: 1.200.000đ
Nhưng không hiểu sao khi lên bảng cân đối tài khoải thì tiền thuế GTGT đươc khấu trừ chỉ còn: 950.000đ
Khi kiểm tra mình thấy c kế toán đã nhập nhầm số tiền (tăng thuế đầu ra) làm cho số thuế còn được khấu trừ giảm xuống.
Như vậy bây giờ mình phải xử lý thế nào?
Mong cả nhà giúp đỡ.Thanks!

 

[nguyenthaokt88]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

mình nghĩ cái đó bạn phải lên cơ quan thuế hỏi thì sẽ được hướng dẫn cụ thế hơn vì mỗi mỗi khác mà!

 

[ACC4RUM]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

Quyết toán thuế năm 2010.
Thuế GTGT (theo Báo cáo thuế)còn được khấu trừ là: 1.200.000đ
Nhưng không hiểu sao khi lên bảng cân đối tài khoải thì tiền thuế GTGT đươc khấu trừ chỉ còn: 950.000đ
Khi kiểm tra mình thấy c kế toán đã nhập nhầm số tiền (tăng thuế đầu ra) làm cho số thuế còn được khấu trừ giảm xuống.
Như vậy bây giờ mình phải xử lý thế nào?
Mong cả nhà giúp đỡ.Thanks!

Nhập nhầm số thì làm lại tờ khai cho đúng để kê khai bổ sung điều chỉnh thôi, đâu có gì khó, làm theo phần đầu của Thông tư 28 có ví dụ cụ thể đó. Good luck

 

[luuthikimdung]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn giúp mình với.Công ty mình có cả sản xuất KD chịu thuế và không chịu thuế. Mình đã không gửi phụ lục PL-01-04B/GTGT vào tháng 12/2011
Giờ mình phải làm sao? Mình làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tháng 12 ah?
Tổng số thuế năm 2011 được khấu trừ nhiều hơn so với số thuế đã khấu trừ trong năm, vậy số còn được khấu trừ mình chuyển sang tháng 2 ah?