Thuê oto không hóa đơn

[minhphuong072]

E vừa nhận lại CV của 1 KT trước và đang hoàn thiện BCTC.Trong quá trình làm e phát hiện ra cty e có 1 khoản thuê xe oto 6 tháng ( từ tháng 6/2011). nhưng k có HĐ mà KT vẫn trích phân bổ hàng tháng ( time trích pbo là 6 tháng ) trong khi đó tiền thuê đã thanh toán cho chủ xe hết rồi. Các bác cho e biết nên xử lý khoản này tnao.E vướng mỗi mục này thôi là lên đc BCTC rồi
( E định ghi khoản thanh toán cho chủ xe là khoản tạm ứng trước, bỏ hết phân bổ của xe từ t6-->t12, đợik khi mua hóa đơn mua lẻ thì mới làm thủ tục và phân bổ ---> ý kiến của e có đc k?)
Cảm ơn các Bác nhiều

 

[minhphuong072]

Ðề: Thuê oto k hóa đơn

ai giúp e với, e phải ra BCTC trong chiều hnay

 

[phuongthuyduc]

Ðề: Thuê oto k hóa đơn

Lỡ phân bổ rồi thì để nguyên đi, cuối năm khi làm quyết toán bạn loại trừ chi phí không hợp lệ này trên báo cáo là ok thôi.

 

[xuannhu88]

Ðề: Thuê oto không hóa đơn

bạn nên treo khoản thuê xe 6 tháng vào tài khoản 335, khi nào có hóa đơn thì ghi Nợ 335, Có 3311. Còn 6 tháng năm 2011 bạn phân bổ bình thường. Còn khoản bạn đã thanh toán thì bạn để ở Nợ 3312, khi nào các chứng từ đầy đủ thì hạch toán bù trừ công nợ Nợ 3311, Có 3312