Tài khoản 133 và TK 331 không khớp

[DHgtvt]

Các bạn cho mình hỏi với, cuối năm mình so các cặp tài khoản 133 và 331 lại thấy có số dư cả bên nợ và bên có của cặp tài 133 và 331 số tiền 15 triệu cả bên nợ và bên có, bạn nào chỉ giùm mình với, mình đang cần gấp để làm BCTC

 

[NGUYEN VO BINH]

Ðề: Tài khoản 133 và TK 331 không khớp

Chào bạn
Bạn kiểm tra lại xem có nhập sai tên tài khoản không , đảo số không ? vì TK133 là thuế còn TK 331 là phải trả cho người bán mà
Thân chào bạn

 

[DHgtvt]

Ðề: Tài khoản 133 và TK 331 không khớp

Mình kiểm tra rồi bạn ah, không bị nhầm, nhưng không biết nó sai ở chỗ nào nữa

 

[NGUYEN VO BINH]

Ðề: Tài khoản 133 và TK 331 không khớp

Mình kiểm tra rồi bạn ah, không bị nhầm, nhưng không biết nó sai ở chỗ nào nữa

Bạn chịu khó kiểm tra từng hóa đơn đầu vào của TK 133 rồi kế đến TK 331 , xem kỹ lại đi , mình nghĩa bạn sẽ nhập nhầm số TK đó
Chúc bạn sớm tìm ra

 

[nguyendinhhungquynhon]

Ðề: Tài khoản 133 và TK 331 không khớp

Các bạn cho mình hỏi với, cuối năm mình so các cặp tài khoản 133 và 331 lại thấy có số dư cả bên nợ và bên có của cặp tài 133 và 331 số tiền 15 triệu cả bên nợ và bên có, bạn nào chỉ giùm mình với, mình đang cần gấp để làm BCTC

TK 331 là TK trung gian , nó có thể vừa có số dư ở bên N vừa có số dư ở bên C . Nhưng TK 133 thì không thể vừa có số dư bên N và có số dư ở bên C được . Bạn đối chiếu lại với tờ khai tháng 12.2011 xem sao . Nếu số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (CT 43) thì nó phải thể hiện lên bên N của TK 133 . TK 133 không thể có số dư bên C được . Chúc thành công .