Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT?

[thanhhoaktqd]

Có vấn đề này e muốn hỏi các anh chị mong nhận đc sự chia sẻ của mọi người.
nếu cty mua hàng lấy hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp 0% ) của cựa hàng do chi cục thuế cấp...và khi bán mặt hàng này bên e xuất hóa đơn GTGT (10%) hóa đơn này vẫn đc kê khai khấu trừ thuế bình thường chứ ạ?( cty e là cty thương mại )
cảm ơn mọi người.

 

[Rubi Happy]

Ðề: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

uh. Đúng vậy Em ạ. hóa đơn thông thường 0% đó Em vẫn phải kê khai bình thường nhé? đuwowcj tính vào chi phí. Còn khi đầu ra (Em xuất hđ 10%) tất nhiên là Em bị thiệt rồi. vì khi mua vào ko có thuế GTGT nhưng khi xuất ra Em phải chịu thuế GTGT 10%. Em hiểu chứ?

 

[mitdang]

Re: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Có vấn đề này e muốn hỏi các anh chị mong nhận đc sự chia sẻ của mọi người.
nếu cty mua hàng lấy hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp 0% ) của cựa hàng do chi cục thuế cấp...và khi bán mặt hàng này bên e xuất hóa đơn GTGT (10%) hóa đơn này vẫn đc kê khai khấu trừ thuế bình thường chứ ạ?( cty e là cty thương mại )
cảm ơn mọi người.

Hóa đơn trực tiếp do chi cục thuế cấp được tính vào chi phi nhưng không cần kê khai thuế GTGT đâu bạn ạ. Bạn đang hiểu nhầm giữa hóa đơn thuế GTGT 0% và hóa đơn trực tiếp. Hóa đơn thuế GTGT 0% là những mặt hàng được miễn thuế như sách giáo giáo dục, các phần mềm tin học.....khi đó trên hóa đơn GTGT phần thuế xuất là 0%. Còn hóa đơn trực tiếp là thuế đánh trực tiếp vào hàng hóa nên bạn ko được khấu trừ thuế chứ ko phải là thuế xuất của mặt hàng đó là 0% bạn nhé.

 

[lehoanganh]

Ðề: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

gọi là trực tiếp rồi mà mitdang.

 

[kynguyen2012]

Ðề: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Mình cũng đang gặp rắc rối về việc xuất sai thuế suất trên hóa đơn mong mọi người gỡ rối cho mình với. Công ty mình hồi tháng 03 vừa rồi có kí hợp đồng với khách hàng trong đó ghi tổng giá thanh toán của hợp đồng là thuế suất 5%.Và mình cũng xuất hóa đơn theo hợp đồng(thuế 5%), nhưng giờ phát hiện ra là trong một số mặt hàng đó có một số mặt hàng chịu thuế suất 10%.Mình đang lo không biết làm sao vì báo cáo tháng 03 mình đã nộp rồi.Mình cũng có đọc qua thông tư 129 là làm biên bản giữa hai bên để lập hóa đơn điều chỉnh nhưng sợ bên khách hàng họ không chịu vì đã kí hợp đồng rồi( trong hợp đồng ghi giá thanh toán theo từng bộ nên ko thể tách ra được).Mong mọi người giải đáp cho mình với.Cảm ơn mọi người nhiều.

 

[Rubi Happy]

Ðề: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Mình ko hiểu nhầm đâu mitdang a. Vì Quản lý thuế của bên mình vẫn khuyên nên kê khai đầy đủ (cả hóa đơn thông thường - ko có thuế suất). chặt chẽ từ ban đầu có phải hơn hay không?

 

[thanhhoaktqd]

Ðề: Re: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Ngồi ngẫm nghĩ lại thì e đã thông thoáng rồi....Khi lấy hóa đơn đầu vào HĐ Trực tiếp mình bất lợi là mất số thuế khấu trừ thôi.chứ ko liên quan j đến việc kê khai..hàng bán ra mình xuất HĐ GTGT và vẫn kê khai thuế hàng tháng bình..nếu số thuế khấu trừ ít hơn thì mình nộp.Chứ ko phải theo dõi hàng đấy lấy hóa đơn GTGT hay hóa đơn TT đúng ko ạ?

 

[thuongt]

Ðề: Re: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

khi bạn lấy HĐ trực tiếp vẫn phải kê khai bình thường để trống phần thuế ko ghi và được đưa vào chi phí hợp lý tất nhiên vì là trực tiếp nên bạn không được khấu trừ thuế GTGT mà bạn đã nộp thuế khi mua hàng hóa rùi.còn bạn kynguyen2012 mình nghĩ là bạn nên trao đổi với khách hàng lập lại hợp đồng,làm thủ tục hủy hóa đơn thôi,viết lại hóa đơn khác thay thế.hic như thế thuế mới ko sờ mó đến mình.bây jờ điều chỉnh còn hơn rắc rối về sau

 

[mitdang]

Re: Ðề: Re: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Ngồi ngẫm nghĩ lại thì e đã thông thoáng rồi....Khi lấy hóa đơn đầu vào HĐ Trực tiếp mình bất lợi là mất số thuế khấu trừ thôi.chứ ko liên quan j đến việc kê khai..hàng bán ra mình xuất HĐ GTGT và vẫn kê khai thuế hàng tháng bình..nếu số thuế khấu trừ ít hơn thì mình nộp.Chứ ko phải theo dõi hàng đấy lấy hóa đơn GTGT hay hóa đơn TT đúng ko ạ?

Chuẩn không cần chỉnh em ạ, tờ khai thuế GTGT là để khai báo thuế GTGT mình được khấu trừ và phải nộp chứ ko phải theo dõi hàng mình mua về mà phải kê khai tất cả các loại hóa đơn mua hàng của mình. Nếu mình ko kê khai hóa đơn (hóa đơn có thuế) thì cũng ko sao, mình chỉ ko đc khấu trừ thuế thôi còn hóa đơn vẫn hợp lệ, hợp pháp vẫn đc tính vào chi phí.

 

[binh75bd]

Ðề: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Có vấn đề này e muốn hỏi các anh chị mong nhận đc sự chia sẻ của mọi người.
nếu cty mua hàng lấy hóa đơn bán hàng (hóa đơn trực tiếp 0% ) của cựa hàng do chi cục thuế cấp...và khi bán mặt hàng này bên e xuất hóa đơn GTGT (10%) hóa đơn này vẫn đc kê khai khấu trừ thuế bình thường chứ ạ?( cty e là cty thương mại )
cảm ơn mọi người.

1 /. Hoá đơn GTGT 0% vẫn kê khai bình thường. Không kê khai cũng không sao
2 /. Hoá đơn không có thuế tức là hoá đơn thông thường không kê khai.
3 /. Loại hoá đơn này dùng tiền mặt vì không bị khấu trừ thuế khi giá trị trên 20tr

Mình cũng đang gặp rắc rối về việc xuất sai thuế suất trên hóa đơn mong mọi người gỡ rối cho mình với. Công ty mình hồi tháng 03 vừa rồi có kí hợp đồng với khách hàng trong đó ghi tổng giá thanh toán của hợp đồng là thuế suất 5%.Và mình cũng xuất hóa đơn theo hợp đồng(thuế 5%), nhưng giờ phát hiện ra là trong một số mặt hàng đó có một số mặt hàng chịu thuế suất 10%.Mình đang lo không biết làm sao vì báo cáo tháng 03 mình đã nộp rồi.Mình cũng có đọc qua thông tư 129 là làm biên bản giữa hai bên để lập hóa đơn điều chỉnh nhưng sợ bên khách hàng họ không chịu vì đã kí hợp đồng rồi( trong hợp đồng ghi giá thanh toán theo từng bộ nên ko thể tách ra được).Mong mọi người giải đáp cho mình với.Cảm ơn mọi người nhiều.

1 /. Huỷ hoá đơn đã xuất, do suất sai giá trị thuế
2 /. Xuất lại hoá đơn và tách thuế ra.
3 /. Kê khai điều chỉnh lại tại kỳ kê khai đã xuất hoá đơn

 

[kynguyen2012]

Biêm bản hủy HĐ GTGT

Cả nhà ơi giúp mình với.Bên công ty mình có xuất hóa đơn cho khách hàng hồi tháng 03/2012 nhưng do xuất sai thuế suất nên đầu tháng 05/2012 bên em có xuất lại hóa đơn cho bên khách hàng.bên khách hàng đã chuyển trả lại hóa đơn đỏ cho bên em rồi nhưng còn biên bản hủy hóa đơn thì chưa ai ký cả. E muốn hỏi là biên bản hủy đó bên mua có người ký và đóng dấu treo lên chữ kí đó được không, như vậy có hoẹp lệ không ạ vì bên họ đang còn thay đổi nhân sự.nếu như bên họ không ký vào biên bản hủy hóa đơn thì bên em phải xử lý như thế nào ạ.Cả nhà giúp em với!Thanks cả nhà.

 

[yenvip]

Ðề: Re: Hóa đơn TT & Hóa đơn GTGT...mọi người giúp e !

Bạn mitdang nói đúng đó bạn! Hóa đơn trực tiếp khác với hóa đơn GTGT thuế suất 0% bạn nhé!