Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

[phuviet]

cả nhà ơi cho em hỏi chút.Cty em kê khai thuế GTGT tháng 1,2,3 và nộp rồi nhưng bây giờ em mới lấy được số dư của năm 2011 và biết tk 133 dư đầu năm 2012 = 4.110.627 ,Tk333 dư đầu năm 2012 =14.772.023 (trong đó thuế TNDN= 2.187.247 và tk33311=12.584.776).Em đang làm tờ khai thuế t4 nhưng chưa biết điều chỉnh thế nào bác nào biết chỉ giúp em với.Em cảm ơn cả nhà nhiều.
:065:

 

[hvan1511]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

theo mình thì điều chỉnh vào tờ khai của tháng tư như sau:
Trên tờ khai :01/gtgt
- với số dư TK 3331 bạn điều vào chỉ tiêu IV 1 : Điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng của các kỳ trước là : 12.1584.776
- với số dư TK: 133 bạn điền vào chỉ tiêu IV 2 : Điều chỉnh giám thuế giá trị gia tăng của kỳ trước là :4.110.624

 

[phuviet]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

còn khoản Thuế TNDN kia thì sao ban?

 

[huongzzzz]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

hay qua, minh thich cai ne like like...!!!!

 

[hvan1511]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

thuế TNDN phải nộp của năm trước không liên quan gì đến kê khai tạm tính thuế TNDN của năm này nữa.

 

[phuviet]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

uh.mình hiểu rùi.nhưng cho mình hỏi trên cùng 1 tò khai mà mình vừa điều chỉnh tăng vừa điều chỉnh giảm thì có sao ko bạn?

 

[trangthu2709]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

Nếu là 2 loại thuế khác nhau thì đương nhiên ko sao rồi, hjhj

 

[hvan1511]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

Theo mình thì không sao.Nhưng tại sao sao công ty bạn lại còn số dư cả 1331 và 3331 nhỉ. theo mình cuối năm phải điều chỉnh hiệu số của hai TK này mà

 

[phuviet]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

mình cũng ko rõ vì mình lấy số dư của cuối năm 2011 sang mà.Mình có hỏi nhưng chị kế toán ko noi j.Hix.Còn số dư cả 2 tk thế thì có sao ko bạn?