Q
Chào các bạn
Mình đang có vấn đề đau đầu, chưa tìm ra phương án giải quyết, nhờ các bạn giúp đỡ
Công ty mình đang chuẩn bị ký hợp đồng với khách hàng ở một tỉnh phía Bắc, trong điều khoản hợp đồng ở mục hình thức thanh toán bên công ty mình muốn khách hàng thanh toán qua ngân hàng.
Phần ứng trước 30% giá trị hợp đồng khách hàng đã đồng ý chuyển trước vào tài khoản.
Số tiền 70% còn lại bên Cty mình muốn khách hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản khi bên công ty mình thực hiện xong đơn hàng, khi đã có tiền trong tài khoản bên mình mới chuyển hàng cho khách. Sau khi gởi hợp đồng cho khách hàng tham khảo thì phía khách hàng không đồng ý.
Khách hàng đưa ra phương án là: khi công ty mình thực hiện xong đơn hàng sẽ gởi hàng qua đường bưu điện, sau khi gởi hàng xong fax tờ biên nhận của bưu điện cho khách hàng, khách hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản công ty mình.
Vì không muốn khách hàng chây ì, chậ thanh toán nên bên mình muốn nắm phần "cán", có vài công ty bạn đã bị trường hợp chậm thanh toán, thậm chí không thanh toán tiền hàng.
Vì vậy mình muốn nhờ các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp mình phương án giải quyết trong trường hợp này, làm sao để đôi bên đều thấy thỏa mãn để ký kết hợp đồng.
Hợp đồng không lớn, khoảng hơn 20 triệu
Chân thành cảm ơn các bạn!
* Mình mới tham gia diễn đàn. Nếu post bài sai box, xin mod vui lòng chuyển giúp. Cám ơn!
Mình đang có vấn đề đau đầu, chưa tìm ra phương án giải quyết, nhờ các bạn giúp đỡ
Công ty mình đang chuẩn bị ký hợp đồng với khách hàng ở một tỉnh phía Bắc, trong điều khoản hợp đồng ở mục hình thức thanh toán bên công ty mình muốn khách hàng thanh toán qua ngân hàng.
Phần ứng trước 30% giá trị hợp đồng khách hàng đã đồng ý chuyển trước vào tài khoản.
Số tiền 70% còn lại bên Cty mình muốn khách hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản khi bên công ty mình thực hiện xong đơn hàng, khi đã có tiền trong tài khoản bên mình mới chuyển hàng cho khách. Sau khi gởi hợp đồng cho khách hàng tham khảo thì phía khách hàng không đồng ý.
Khách hàng đưa ra phương án là: khi công ty mình thực hiện xong đơn hàng sẽ gởi hàng qua đường bưu điện, sau khi gởi hàng xong fax tờ biên nhận của bưu điện cho khách hàng, khách hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản công ty mình.
Vì không muốn khách hàng chây ì, chậ thanh toán nên bên mình muốn nắm phần "cán", có vài công ty bạn đã bị trường hợp chậm thanh toán, thậm chí không thanh toán tiền hàng.
Vì vậy mình muốn nhờ các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp mình phương án giải quyết trong trường hợp này, làm sao để đôi bên đều thấy thỏa mãn để ký kết hợp đồng.
Hợp đồng không lớn, khoảng hơn 20 triệu
Chân thành cảm ơn các bạn!
* Mình mới tham gia diễn đàn. Nếu post bài sai box, xin mod vui lòng chuyển giúp. Cám ơn!
