N
Công ty tôi là công ty may gia công xuất khẩu. Công ty có 1 dự án xây dựng nhà xưởng trên cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty. Thuế GTGT của dự án được công ty kê khai trên mẫu 02/GTGT - Thuế GTGT dành cho dự án. Hiện nay, trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, số thuế GTGT còn được chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43) gần 2 tỷ. Số thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án mẫu 02/GTGT gần 1 tỷ.
Trong tháng này, công ty có phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng dự án. Thuế GTGT đầu ra là 1.3 tỷ.
Vậy công ty cần kê khai hoá đơn đầu ra này như thế nào? Kê trên mẫu 01/GTGT có hợp lý không?
Trong tháng này, công ty có phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng dự án. Thuế GTGT đầu ra là 1.3 tỷ.
Vậy công ty cần kê khai hoá đơn đầu ra này như thế nào? Kê trên mẫu 01/GTGT có hợp lý không?
