Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

[cherry24082]

Chào cả nhà,
Cho mình hỏi một số vấn đề mà mình mắc phải trong quá trình kê khai thuế GTGT đầu vào như sau:
- Tên người bán: mình kê khai sai tên người bán kể từ tháng 07/2010 cho đến tháng 05/2011, mình mới phát hiện ra, do tên người bán này gần giống với tên người bán khác, tháng này khi mình nhập số liệu mới phát hiện ra > bây giờ mình phải làm thủ tục gì điều chỉnh, bổ sung việc sai sót này?? nếu mình không khai bổ sung, sau này khi Quyết toán thuế phát hiện ra thì liệu có bị phạt nặng không? (do mình không muốn báo cáo việc này với sếp, mà mình nghĩ mỗi tháng mình kê khai rất nhiều thì xui xẻo lắm mới bị Thuế phát hiện, hihi)
- Mã số thuế người bán: Mình chỉ nhập 10 số, không kê khai 3 số đuôi chi nhánh > Mình kê khai như vậy có chấp nhận được không?
Cả nhà giúp mình nhé!

 

[thutransuka]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Mình khai 10 số vẫn được đó bạn, ở chỗ mình làm cũng vậy.

 

[hunt18]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nếu là chi nhánh bạn phải nhập đủ 3 số đuôi, điều này cũng quan trọng chứ bạn, thân chào

 

[valentine1011]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chào cả nhà,
Cho mình hỏi một số vấn đề mà mình mắc phải trong quá trình kê khai thuế GTGT đầu vào như sau:
- Tên người bán: mình kê khai sai tên người bán kể từ tháng 07/2010 cho đến tháng 05/2011, mình mới phát hiện ra, do tên người bán này gần giống với tên người bán khác, tháng này khi mình nhập số liệu mới phát hiện ra > bây giờ mình phải làm thủ tục gì điều chỉnh, bổ sung việc sai sót này?? nếu mình không khai bổ sung, sau này khi Quyết toán thuế phát hiện ra thì liệu có bị phạt nặng không? (do mình không muốn báo cáo việc này với sếp, mà mình nghĩ mỗi tháng mình kê khai rất nhiều thì xui xẻo lắm mới bị Thuế phát hiện, hihi)
- Mã số thuế người bán: Mình chỉ nhập 10 số, không kê khai 3 số đuôi chi nhánh > Mình kê khai như vậy có chấp nhận được không?
Cả nhà giúp mình nhé!

- Bạn không phải làm điều chỉnh gì cả vì nó không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của cty bạn.
- Về việc MST cũng vậy, 3 số cuối chỉ thể hiện chi nhánh nơi bán hàng cho bạn, chứ không thể hiện được việc cty có sai sót hay gian lận.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

valentine1011;1061846]- Bạn không phải làm điều chỉnh gì cả vì nó không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của cty bạn

1/ Không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp hoặc khấu trừ trong kỳ thuế có sai sót thì làm hồ sơ khai thuế thay thế, và nộp lại theo hướng dẫn tại TT 28/2011/TT-BTC :

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

- Về việc MST cũng vậy, 3 số cuối chỉ thể hiện chi nhánh nơi bán hàng cho bạn, chứ không thể hiện được việc cty có sai sót hay gian lận

- Kê khai thiếu 3 số cuối của mã chi nhánh, tại sao lại ko thể hiện sai sót ???!Bạn quan niệm thế nào là sai sót ?

- Bạn thử lấy 1 tờ hóa đơn có MST 13 số (Chi Nhánh) khi tra cứu hóa đơn đó trên website của Tổng Cục Thuế bạn gõ chỉ 10 số đầu, xem có thể hiện sự khác biệt ấy không nhé !

- Nếu đơn vị làm thủ tục hoàn thuế thì việc kê khai sai sót như trên cũng là một cái " cớ " để anh thuế gây khó dễ.

Phát hiện ra hs khai thuế có sai sót nếu sai sót đó ko ảnh hưởng tới số thuế gtgt phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ, thì làm hs khai thuế thay thế để nộp lại.

Mình khai 10 số vẫn được đó bạn, ở chỗ mình làm cũng vậy.

Khai 10 số vẫn được, Phần Mềm vẫn cho khai. Nhưng Hóa Đơn thể hiện MST của bên bán là 13 số, bạn kê khai 10 số =====> LÀ SAI

Đơn giản thế này : Bạn lấy hóa đơn của nhà cung cấp, có mst là 13 số, rồi vào website dưới, tra cứu hóa đơn giữa 10 số & 13 số, để thấy sự khác biệt.

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/log.do

 

[jssdautu]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

Tri ân khách hàng hanhtrinh24h.com tặng 60 phiếu quà tặng trị giá 666.000đ khi mua hàng cho 60 khách hàng đăng ký đầu tiên

Xem thêm chi tiết tại đây

 

[thi nguyen ha]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

chị Vân ơi cho em hỏi
Công ty em mua xe máy giá trị 27.300.000đ (gồm 10% thuế GTGT), nhưng công ty em thanh toán tiền mặt cho bên đại lý bán xe. Như vậy hóa đơn mua xe máy của công ty em có được kê khai vào tờ khai thuế GTGT không ạ. Mong được chị giúp đỡ

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

chị Vân ơi cho em hỏi
Công ty em mua xe máy giá trị 27.300.000đ (gồm 10% thuế GTGT), nhưng công ty em thanh toán tiền mặt cho bên đại lý bán xe. Như vậy hóa đơn mua xe máy của công ty em có được kê khai vào tờ khai thuế GTGT không ạ. Mong được chị giúp đỡ

Nếu cty bạn không chuyển khoản thì hóa đơn mua xe của cty không đủ đk khấu trừ thuế.
Trên bảng kê HHDV mua vào bạn kê vào chỉ tiêu 2 - HHDV mua vào không đủ đk khấu trừ thuế.

Dòng chỉ tiêu 2 “HHDV không đủ điều kiện khấu trừ”:

- Toàn bộ hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Ví dụ:

+ Các hoá đơn, chứng từ, biên lại nộp thuế phát sinh quá 6 (sáu) tháng, kể

từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ.

+ Các hoá đơn GTGT mua hàng hoá có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt.
.....

(Theo tài liêụ HD kê khai thuế của Tổng Cục Thuế)

 

[thi nguyen ha]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

em cám ơn chị về những thông tin rất hữu ích này ạ

 

[thutransuka]

Ðề: Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào

e cũng nghĩ như chị nhưng e hỏi kế toán trưởng của e thì lại nói là không ảnh hưởng gì hết.Chị ơi cho e hỏi tk 3335 là tk thuế tncn nhưng chỗ của e không hạch toán vào lại hoạch toán vào 335 nhưng vậy có đúng không ạ.