P
Chào mọi người
Năm 2010 cty mình vay 1 cá nhân và có phần lãi phải trả là 100 triệu. Nợ 635/Có 335: 100 triệu
Nhưng năm 2012 khi cơ quan thuế vào quyết toán, họ bóc tách phần lãi vay đó ra vì nói là tiền bên mình không âm mà lại đi vay. Vì vậy chỉ được hạch toán 20 triệu, và nộp truy thu thuế TNDN.
Cho mình hỏi mình sẽ phải hạch toán phần 80 triệu còn lại như nào vào năm 2012, vì năm 2010 mình hạch toán hết rồi.
Và phần thuế TNCN từ lãi vay của phần bị bóc tách (80triệu) đó có phải nộp không?
Giúp mình với nhé, việc này quả thực rất khó để mình hạch toán.
Năm 2010 cty mình vay 1 cá nhân và có phần lãi phải trả là 100 triệu. Nợ 635/Có 335: 100 triệu
Nhưng năm 2012 khi cơ quan thuế vào quyết toán, họ bóc tách phần lãi vay đó ra vì nói là tiền bên mình không âm mà lại đi vay. Vì vậy chỉ được hạch toán 20 triệu, và nộp truy thu thuế TNDN.
Cho mình hỏi mình sẽ phải hạch toán phần 80 triệu còn lại như nào vào năm 2012, vì năm 2010 mình hạch toán hết rồi.
Và phần thuế TNCN từ lãi vay của phần bị bóc tách (80triệu) đó có phải nộp không?
Giúp mình với nhé, việc này quả thực rất khó để mình hạch toán.
