Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

[trudzu]

Xin chào mọi người

Trước hết phiền anh chị em xem giúp tôi bản thông báo bằng hình ảnh đính kèm và sau đó Rất mong mọi người cho tôi hỏi vấn đề như sau:

Theo bản thông báo này thì khi đối chiếu tôi không thấy có sai sót nào, vì vậy có cần phải gửi công văn phản hồi cho cơ quan thuế hay không? nếu cần thì công văn gì, tôi có thể download ở đâu? Xin chân thành cám ơn anh chị em chỉ bảo

 

[levanton]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Với thông báo như trên, và bạn thấy đúng với số liệu trên sổ sach thì không cần trả lời văn bản, chỉ việc thực hiên nộp số thuế còn thiếu kịp thời là được.

 

[trudzu]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Với thông báo như trên, và bạn thấy đúng với số liệu trên sổ sach thì không cần trả lời văn bản, chỉ việc thực hiên nộp số thuế còn thiếu kịp thời là được.

Cám ơn bạn nhé, cho tôi hỏi luôn là cái ảnh thứ 2, Nộp thừa (-)... 500k có nghĩa là thế nào, tôi đã đóng thuế môn bài đầy đủ đầu năm rồi.

 

[nin an]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Nếu đã đóng đầy đủ rồi thì bạn cầm biên lai nộp tiền lên chi cục thuế nói với cán bộ quản lý mình là xong mà. Tờ thứ 2 có nghĩa là bạn còn nợ thuế môn bài 500.000 đồng nữa, như thông báo ở tờ 1 đấy thôi

 

[levanton]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Cám ơn bạn nhé, cho tôi hỏi luôn là cái ảnh thứ 2, Nộp thừa (-)... 500k có nghĩa là thế nào, tôi đã đóng thuế môn bài đầy đủ đầu năm rồi.

Trong hình đó mình thấy số tiền không ghi số âm, có nghĩa là công ty bạn nộp thiếu (PN viết tắt của hai chữ "phải nộp") chứ không phải nộp thừa. Số tiền thiếu, trong khi công ty bạn mới thành lập, vì vậy bạn xem lại số vốn trong điều lệ, so với tờ khai thuế môn bài, số thuế đã nộp xem có đúng là thiếu không? nếu thiếu thi phải nộp thêm, và nếu tờ khai thuế môn bài sai thi bạn nên làm tờ khác thay thế.

Mình cũng ngạc nhiên khi bạn đã viết:

Theo bản thông báo này thì khi đối chiếu tôi không thấy có sai sót nào

Và nay ghi thêm:

... tôi đã đóng thuế môn bài đầy đủ đầu năm rồi.

Bạn đọc và thực hiện theo nội dung dòng 10-13 từ dưới lến của Tờ Thông báo (trang 131/222) nhé!

 

[Kế Toán Già Gân]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Cám ơn bạn nhé, cho tôi hỏi luôn là cái ảnh thứ 2, Nộp thừa (-)... 500k có nghĩa là thế nào, tôi đã đóng thuế môn bài đầy đủ đầu năm rồi.

Cột 9, Nộp thừa dấu âm (-), còn phải nộp dương (+)
Trong trường hợp này là bạn nộp thiếu rồi


Kiểm tra lại vốn điều lệ của bạn để biết mức phải nộp thuế môn bài như thế nào?

 

[huytan]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

trời ơi may mắn quá, chính xác câu hỏi mà em cần tìm luôn, có điều bảng kê em nhận được phức tạp hơn. Em là kế toán mới nên còn bỡ ngỡ, kính mong các anh chị có kinh nghiệm bớt chút thời gian đọc và chỉ dẫn giúp em với.
Em mới làm 2 tháng nên không rõ những mục tiền phải nộp kia là có thể từ bao giờ, vì mấy tháng em làm em đã hoàn thành nghĩa vụ thuế rồi ạ.
Các anh chị giúp em với, em xin cảm ơn ạ
Hic, em tải bàng kê mãi không đc nên phải kì cạch gõ thế này ạ, hơi khó nhìn mong các anh chị thông cảm xem giúp em với

......................................... Phải nộp ĐK ........................................................................................... Chuyển kỳ sau
................................Còn Ktrừ.............Nộp thừa(-)hoặc còn PN(+)..................................................Còn Ktrừ........................ Nộp thừa(-)hoặc còn PN(+)
Thuế TNDN .......................................10.783.897............................................................................................................... 10.783.897
Thuế GTGT.............. 1.525.653......................................................................................................1.514.408
Thuế môn bài..................................... 2.000.000................................................................................................................. 2.000.000
Thuế môn bài................................... -2.000.000................................................................................................................. -2.000.000
Thu tiền phạt..................................... 100.532 .....................................................................................................................100.532

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Tôi cũng phụ trách KT của 1 đơn vị thuộc Quận Hai Bà Trưng, mới hôm rồi nhận đựơc thông báo đối chiếu công nợ thuế !
Tiền Thuế bên tôi đóng đầy đủ, nhưng trên biên bản xác nhận của Thuế gửi, bên tôi còn nợ 1 món Thuế Môn Bài và 1 món Thuế GTGT.
Qua quá trình kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa chứng từ nộp thuế với biên bản, nếu phát hiện ra sai sót, DN mang chứng từ nộp thuế lên CQ Thuế trực tiếp đối chiếu với phòng tin học ( tổng hợp số liệu ).
Nếu chưa nộp thì nộp ngay và luôn khỏan thuế còn thiếu và tiền phạt chậm nộp như trong thông báo, không phải gửi lại xác nhận !

 

[ntdien]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Cái này theo em bác làm theo cách sau:

+ Xem vốn điều lệ bác bao nhiêu:

Bậc 1: 10 tỷ, đóng MB: 3tr
Bậc 2: 5 đến 10 tỷ , đóng MB: 2tr.
Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, đóng 1.5 triệu.

Bậc 4ưới 2 tỷ đồng , MB: 1tr.

*************

+ Đối chiếu biên lai đóng MB, và vốn điều lệ ghi trên GPKD. Nếu đúng như trên thì không có gì phải làm gì cả. Mai mốt thuế hỏi thì đưa giấy nộp tiền ra.

+ Nếu nộp thiếu: mau chóng đi đóng.

+ Nếu nộp thừa: Năm sau đóng tiếp và trừ số tiền thừa năm nay ra.

Còn cái Thông Báo in trên tay bác, có khi phần mềm in nhầm.

Và tốt hơn hết bác cầm cái giấy này lên trên thuế cho người ta chỉnh trong phần mềm lại nếu thấy sai sót.

Chúc bác vui khoẻ.

 

[huytan]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

các anh các chị ơi trả lời giúp em đi mà T_T

trời ơi may mắn quá, chính xác câu hỏi mà em cần tìm luôn, có điều bảng kê em nhận được phức tạp hơn. Em là kế toán mới nên còn bỡ ngỡ, kính mong các anh chị có kinh nghiệm bớt chút thời gian đọc và chỉ dẫn giúp em với.
Em mới làm 2 tháng nên không rõ những mục tiền phải nộp kia là có thể từ bao giờ, vì mấy tháng em làm em đã hoàn thành nghĩa vụ thuế rồi ạ.
Các anh chị giúp em với, em xin cảm ơn ạ
Hic, em tải bàng kê mãi không đc nên phải kì cạch gõ thế này ạ, hơi khó nhìn mong các anh chị thông cảm xem giúp em với

......................................... Phải nộp ĐK ........................................................................................... Chuyển kỳ sau
................................Còn Ktrừ.............Nộp thừa(-)hoặc còn PN(+)..................................................Còn Ktrừ........................ Nộp thừa(-)hoặc còn PN(+)
Thuế TNDN .......................................10.783.897............................................................................................................... 10.783.897
Thuế GTGT.............. 1.525.653......................................................................................................1.514.408
Thuế môn bài..................................... 2.000.000................................................................................................................. 2.000.000
Thuế môn bài................................... -2.000.000................................................................................................................. -2.000.000
Thu tiền phạt..................................... 100.532 .....................................................................................................................100.532

các anh chị làm ơn xem giúp em với

 

[loveqtn]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

các anh các chị ơi trả lời giúp em đi mà T_T


các anh chị làm ơn xem giúp em với

Theo mình thì bạn nộp sai tiểu mục thuế môn bài bạn nên vừa thừa vừa phải nộp. Bạn đem giấy nộp tiền qua kho bạc sửa lại tiểu mục nộp thuế môn bài là 1802

 

[huytan]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Theo mình thì bạn nộp sai tiểu mục thuế môn bài bạn nên vừa thừa vừa phải nộp. Bạn đem giấy nộp tiền qua kho bạc sửa lại tiểu mục nộp thuế môn bài là 1802

hình như sai thật anh/chị ạ.em thấy tiểu mục ghi là 1800 1804 chứ k phải 1802, e mới nhận làm nên không nắm được phần của kế toán cũ.
Thế nhưng em muốn hỏi không biết thông báo này có tác dụng từ thời gian nào ạ, tức là như trường hợp của em thì phần thuế GTGT còn nợ có thể từ cách đây mấy tháng ạ? vì từ khi em làm (e làm được 3 tháng)em nộp thuế rất đầy đủ ạ

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

hình như sai thật anh/chị ạ.em thấy tiểu mục ghi là 1800 1804 chứ k phải 1802, e mới nhận làm nên không nắm được phần của kế toán cũ.
Thế nhưng em muốn hỏi không biết thông báo này có tác dụng từ thời gian nào ạ, tức là như trường hợp của em thì phần thuế GTGT còn nợ có thể từ cách đây mấy tháng ạ? vì từ khi em làm (e làm được 3 tháng)em nộp thuế rất đầy đủ ạ

Em phải xem biên bản đó được lập theo dõi công nợ thuế của đơn vị là từ thời điểm nào đến thời điểm nào. ví dụ từ 01/01/2011 đến 31/05/2012 ( cũng có khi cả vài năm). Sau đó xem lại toàn bộ giấy nộp tiền vào NSNN đối chiếu với sổ chi tiết các tài khoản thuế 33311- Thuế GTGT đầu ra / 3334- Thuế TNDN / 3335 - Thuế TNCN/3338(thuế môn bài), đồng thời kiểm tra số liệu thuế phải nộp ps trên các tờ khai thuế. Nếu ko phát hiện ra sai sót, hoặc sai sót khác với số liệu CQ Thuế tổng hợp công nợ trên biên bản xác nhận thì bạn mang đầy đủ hs khai thuế, giấy nộp tiền NSNN để có cơ sở giải trình.
Hiện tại thì, Kiểm Toán Nhà Nước đang tiến hành kiểm toán một số CCT (trong đó có Thuế Hai Bà Trưng HN), nên các bác Thuế nhà mình đang bận bù đầu làm báo cáo, tổng hợp số liệu cũng như gửi biên bản xác nhận công nợ thuế cho các đơn vị...vv...!

 

[luongtanyb]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

các anh các chị ơi trả lời giúp em đi mà T_T


các anh chị làm ơn xem giúp em với

Của bạn dể hiểu thôi mà. riêng thuế GTGT của cty bạn còn dược khấu trừ sang kỳ sau thì không phải nghỉ đến.
riêng các lo thuế mà họ ghi là còn phải nộp thì có nghĩa là cty bạn đang nợ những khoản đó và nên đóng ngay kẻo bị phạt .
còn thuế môn bài bạn xem lại mức vốn điều lệ của công ty bạn và xem lại số tiền thuế đã nộp đối chiếu lại xem đã đúng chưa, trên BC thể hiện bạn nộp thừa thuế Môn bài vậy không phải đóng khoản đó nữa,

 

[tinvaotuonglai]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

nhân tiện đề tài này, em có vấn đề này, các anh (chị) có thể cho em biết nên làm thế nào ạ!
Em xin cảm ơn!
em vào làm kế toán tại công ty từ tháng 3/2012, tháng 7 em đi nộp tờ khai thuế GTGT thì được biết công ty em bị phạt nộp chậm thuế từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2012 là 2.763.965(ko chỉ có công ty em, mà nhiều doanh nghiệp cũng bị như vậy, ko có giấy thông báo nộp phạt cho khoản này).em có rà soát lại tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN tạm tính từ năm 2009 thấy có một số khoản chậm nộp của thuế GTGT so với quy định ít ngày, em tính lãi phạt chậm nộp thì không đến mức như vậy.
em có lên CCT xin bảng kê nộp phạt chi tiết nhưng họ nói không thể in được mà chỉ ghi tay số tiền nộp phạt của từng tháng như sau: T7/2009:674.956 đ, T8/2009:674.956 đ T9/2009: 653.183 , T10/2009: 283.046 ,T1/2010:265.883, T9/2011:14.973, T1/2012:2, T3/2012:72.685,T4/2012:118.938,T5/2012:5.343.Trong đó số tiền nộp phạt tháng 3 và 4/2012 thì có thông báo và bên em đã nộp.(Nếu như em không lên hỏi chi tiết và mang giấy nộp phạt của 2 khoản trên thì có lẽ không biết trong 2.763.965 tiền phạt, công ty đã nộp là 72.685 và 118.938)

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

em vào làm kế toán tại công ty từ tháng 3/2012, tháng 7 em đi nộp tờ khai thuế GTGT thì được biết công ty em bị phạt nộp chậm thuế từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2012 là 2.763.965(ko chỉ có công ty em, mà nhiều doanh nghiệp cũng bị như vậy, ko có giấy thông báo nộp phạt cho khoản này).em có rà soát lại tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN tạm tính từ năm 2009 thấy có một số khoản chậm nộp của thuế GTGT so với quy định ít ngày, em tính lãi phạt chậm nộp thì không đến mức như vậy.
em có lên CCT xin bảng kê nộp phạt chi tiết nhưng họ nói không thể in được mà chỉ ghi tay số tiền nộp phạt của từng tháng như sau: T7/2009:674.956 đ, T8/2009:674.956 đ T9/2009: 653.183 , T10/2009: 283.046 ,T1/2010:265.883, T9/2011:14.973, T1/2012:2, T3/2012:72.685,T4/2012:118.938,T5/2012:5.343.Trong đó số tiền nộp phạt tháng 3 và 4/2012 thì có thông báo và bên em đã nộp.(Nếu như em không lên hỏi chi tiết và mang giấy nộp phạt của 2 khoản trên thì có lẽ không biết trong 2.763.965 tiền phạt, công ty đã nộp là 72.685 và 118.938)

Bạn kiểm tra lại xem tiền phạt nộp chậm của bạn là bao gồm những khoản gì?
Bạn lấy số tiền phải nộp x số ngày nộp chậm x 0.05%. chính là số tiền phạt nộp chậm bạn phải nộp.
Không tính phạt chậm nộp cho số tiền phạt (do nộp chậm)

 

[tinvaotuonglai]

Ðề: Thắc mắc bản Thông báo đối chiếu nghĩa vụ thuế

Bạn kiểm tra lại xem tiền phạt nộp chậm của bạn là bao gồm những khoản gì?
Bạn lấy số tiền phải nộp x số ngày nộp chậm x 0.05%. chính là số tiền phạt nộp chậm bạn phải nộp.
Không tính phạt chậm nộp cho số tiền phạt (do nộp chậm)

Em cũng tính như chị và kiểm tra thấy trên tờ khai thuế GTGT các kỳ thuế tháng 7,8,9,10,11 năm 2009 đều là số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, riêng tháng 12/2009 thuế gtgt phải nộp là 48.343.807 hạn cuối phải nộp là 20/1/2010 thì công ty đã nộp vào 06/02/2010.Em ko hiểu trên thuế tính như thế nào. Hieenj tại công ty chưa nộp phạt do giám đốc(giám đốc do người mới đảm nhận từ đầu năm 2011) nói ko rõ nguyên nhân nộp phạt, nếu bị phạt thì phải có thông báo, trong khi bị phạt từ năm nào đến giờ mới nói.