Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

[gaconthuongme]

Năm 2011, đơn vị em quyết toán công trình A, nên đã tiến hành Viết hóa đơn vào tháng 12/2011 (Công trình này có VAT 10%), chưa gửi cho bên mua (vì nó chưa có tiền trả) và cũng chưa xé khỏi cuống.
Công ty em tiến hành kê khai thuế GTGT tháng 12 bình thường. Đến hôm nay là tháng 08/2012, bên kia yêu cầu xuất hóa đơn (để còn chuyển tiền) nhưng lại yêu cầu là hóa đơn này phải xuất không quá 6 tháng để Bên mua còn kê thuế VAT. Thế em phải xử lý thế nào? Nếu em xuất lại phải làm sao? có phải làm biên bản hủy không?
Cả nhà giúp em!

 

[nam duong]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

Chào bạn,
Theo nguyên tắc khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc dịch vụ hoàn thành là bên bán phải xuất hóa đơn và kê khai thuế. Còn bên mua do không cân đối được thời gian thanh toán nên không thể yêu cầu bên bạn xuất hóa đơn trong vòng 6 tháng được. Có chăng lỗi của bên bạn là không nhắc nhở bên mua thôi

 

[gaconthuongme]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

vâng!Em hiểu nguyên tắc là thế, nhưng bên mua là chủ đầu tư, là bên chuyển tiền cho mình, nên bắt buộc mình phải tìm ra cách xử lý!mong cả nhà cho ý kiến ạ!

 

[Vũ Thị Kim Oanh]

Cái vụ này khó rồi đây. Nói thật khi bạn xuất hoá đơn bạn phải fax trước hoá đơn để họ kê khai thuế rồi. Hiện nay không thể huỷ hoá đơn cũ để xuất hoá đơn mới được đâu (đấy là theo đúng luật mình đã nghiên cứu và qua kinh nghiệm làm việc). Nếu mem nào có phương pháp xử lý thì cho xin tý kinh nghiệm mọi người cùng học tập. Hơn nữa mình đã đi tập huấn thuế của Cô Cúc - chủ tịch hội tư vấn thuế thì theo cô nói: Các hoá đơn đã xuất và kê khai thuế không được phép huỷ Mọi sai sót phát sinh liên quan đến hoá đơn phát sinh đều chỉ lập lại hoá đơn điều chỉnh. Cho dù luật không quy định chi tiết nhưng vấn đề của bạn còn phức tạp ở đoạn ngày tháng ghi biên bản nghiệm thu, quyết toán lại còn liên quan đến 2 năm tài chính. Nếu bạn huỷ hoá đơn thì doanh thu, lợi nhuận 2011 bạn tính sao. Trong 1 năm thì còn vớt vát chứ những 2 năm tài chính thì e hơi khó.

 

[NPT]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

Năm 2011, đơn vị em quyết toán công trình A, nên đã tiến hành Viết hóa đơn vào tháng 12/2011 (Công trình này có VAT 10%), chưa gửi cho bên mua (vì nó chưa có tiền trả) và cũng chưa xé khỏi cuống.
Công ty em tiến hành kê khai thuế GTGT tháng 12 bình thường. Đến hôm nay là tháng 08/2012, bên kia yêu cầu xuất hóa đơn (để còn chuyển tiền) nhưng lại yêu cầu là hóa đơn này phải xuất không quá 6 tháng để Bên mua còn kê thuế VAT. Thế em phải xử lý thế nào? Nếu em xuất lại phải làm sao? có phải làm biên bản hủy không?
Cả nhà giúp em!

15 phút suy nghĩ có lẽ là hết cách, bạn đã kê khai và quyết toán vào năm tài chính 2011.

 

[gaconthuongme]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

cả nhà cho thêm ý kiến đi ạ

 

[bactay0168]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

hôm trước bên mình cũng bị như bạn vậy bên mình cũng đành hủy hóa đơn cũ khai bổ sung nộp làm cho thuế và xuất hóa đơn mới cho bên kia, mình cũng đã có lên chi cục thuế hỏi rồi họ cũng đồng ý làm thế

 

[Kaspersky]

Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

Cái vụ này khó rồi đây. Nói thật khi bạn xuất hoá đơn bạn phải fax trước hoá đơn để họ kê khai thuế rồi. Hiện nay không thể huỷ hoá đơn cũ để xuất hoá đơn mới được đâu (đấy là theo đúng luật mình đã nghiên cứu và qua kinh nghiệm làm việc). Nếu mem nào có phương pháp xử lý thì cho xin tý kinh nghiệm mọi người cùng học tập. Hơn nữa mình đã đi tập huấn thuế của Cô Cúc - chủ tịch hội tư vấn thuế thì theo cô nói: Các hoá đơn đã xuất và kê khai thuế không được phép huỷ Mọi sai sót phát sinh liên quan đến hoá đơn phát sinh đều chỉ lập lại hoá đơn điều chỉnh. Cho dù luật không quy định chi tiết nhưng vấn đề của bạn còn phức tạp ở đoạn ngày tháng ghi biên bản nghiệm thu, quyết toán lại còn liên quan đến 2 năm tài chính. Nếu bạn huỷ hoá đơn thì doanh thu, lợi nhuận 2011 bạn tính sao. Trong 1 năm thì còn vớt vát chứ những 2 năm tài chính thì e hơi khó.

Bạn này nói không được. Chính xác vì quy định là thế

hôm trước bên mình cũng bị như bạn vậy bên mình cũng đành hủy hóa đơn cũ khai bổ sung nộp làm cho thuế và xuất hóa đơn mới cho bên kia, mình cũng đã có lên chi cục thuế hỏi rồi họ cũng đồng ý làm thế

Bạn này nói là được. Vì CÁ NHÂN thuế cho phép thôi.
Vậy nghĩa là Thuế không làm đúng quy định hay Thuế muốn làm gì thì làm đây.

 

[Vũ Thị Kim Oanh]

Re: Ðề: Hóa đơn chưa xé khỏi cuống, đã kê khai thuế!!!Help me!

Bạn có công văn của thuế trả lời không up cho mọi người. Chứ kỳ thực nếu bạn hỏi bằng miệng thì có lẽ mỗi cán bộ thuế sẽ trả lời 1 kiểu. Hơn nữa cái gì cũng có cửa trước cửa sau nên muốn làm sai luật thì phải tuỳ từng trường hợp cụ thể nữa. Hy vọng chủ top sẽ tìm được 1 phương án tối ưu.