L
Chào các anh chị webketoan,
Công ty em có phát sinh tình hình sau rất mong nhận được sự hướng dẫn từ các anh chị. Cụ thể như sau:
Vào tháng 12/2011 và tháng 02/2012 cty em có xuất hoá đơn cho khách hàng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bên đó vẫn chưa thanh toán và chưa khai báo thuế. Vì vậy bên cty đó yêu cầu cty em xuất lại hoá đơn mới với lý do không thể khấu trừ thuế. Tuy nhiên sau khi hỏi một số bạn cũng làm kế toán thì nếu huỷ sẽ phải điều chỉnh lại báo cáo thuế, quyết toán thuế và sau này khi thanh tra kiểm tra cũng khó giải trình. Nhưng bên cty khách hàng lại nói là em chỉ cần làm biên bản huỷ và không cần điều chỉnh gì cả. Về bản thân em do cũng mới làm chưa bao lâu nên không rõ lắm về vấn đề này.
Mong các anh chị huớng dẫn giúp em cách giải quyết trong trường hợp này và nếu như phải huỷ hoá đơn đó thì cần làm các thủ tục nào và các rủi ro liên quan.
Rất mong nhận được phản hồi từ các anh chị,
Em xin chân thành cám ơn
Chúc cả nhà webketoan cuối tuần vui vẻ.
Công ty em có phát sinh tình hình sau rất mong nhận được sự hướng dẫn từ các anh chị. Cụ thể như sau:
Vào tháng 12/2011 và tháng 02/2012 cty em có xuất hoá đơn cho khách hàng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bên đó vẫn chưa thanh toán và chưa khai báo thuế. Vì vậy bên cty đó yêu cầu cty em xuất lại hoá đơn mới với lý do không thể khấu trừ thuế. Tuy nhiên sau khi hỏi một số bạn cũng làm kế toán thì nếu huỷ sẽ phải điều chỉnh lại báo cáo thuế, quyết toán thuế và sau này khi thanh tra kiểm tra cũng khó giải trình. Nhưng bên cty khách hàng lại nói là em chỉ cần làm biên bản huỷ và không cần điều chỉnh gì cả. Về bản thân em do cũng mới làm chưa bao lâu nên không rõ lắm về vấn đề này.
Mong các anh chị huớng dẫn giúp em cách giải quyết trong trường hợp này và nếu như phải huỷ hoá đơn đó thì cần làm các thủ tục nào và các rủi ro liên quan.
Rất mong nhận được phản hồi từ các anh chị,
Em xin chân thành cám ơn
Chúc cả nhà webketoan cuối tuần vui vẻ.
