Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

[vuthanhthuy377]

:wall:
cả nhà ơi cứu em với , bên cty em hồi 31/12/2011 năm ngoái có xuất một hóa đơn cho khách hàng , giờ bên cty em đòi nợ đối tác, bên đó họ nói chưa nhận được hóa đơn , thì em có kiểm tra lại quyển hóa đơn thì tờ đó chưa xé ,chị kế toán bên em chị nghỉ sinh em bé nên ko ai biết nhưng bên em đã báo cáo thuế tờ hóa đơn đó rùi . mọi người chỉ cho em hướng giải quyết với , em đang cần gấp , cám ơn mọi người

 

[hoamoclanhongha]

Ðề: hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

:wall:
cả nhà ơi cứu em với , bên cty em hồi 31/12/2011 năm ngoái có xuất một hóa đơn cho khách hàng , giờ bên cty em đòi nợ đối tác, bên đó họ nói chưa nhận được hóa đơn , thì em có kiểm tra lại quyển hóa đơn thì tờ đó chưa xé ,chị kế toán bên em chị nghỉ sinh em bé nên ko ai biết nhưng bên em đã báo cáo thuế tờ hóa đơn đó rùi . mọi người chỉ cho em hướng giải quyết với , em đang cần gấp , cám ơn mọi người

Bây giờ mà bạn xé háo đơn trả công ty kia thì công ty kia không được khấu trừ thuế, chỉ tính vào chi phí được thôi. Nếu bạn hủy hóa đơn đó và viết hóa đơn mới thì cậu phải làm điều chỉnh bổ sung thuế GTGT đồng thời sửa lại báo cáo tài chính năm 2011 hoặc làm điều chỉnh báo cáo tài chính.

 

[vuthanhthuy377]

Ðề: hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

thank ban
nhung mình là công ty con , rùi bao nhiêu chi nhánh nữa nếu sửa báo cáo tài chính năm ngoái có lẽ ko thể được,

:wall:mà cty bên kia họ ko chịu bởi hóa đơn đó giá trị hơn 500tr , mà tính ra khấu trừ thuế cũng hơn 50tr thì bên đó học đâu có chịu đâu, cả nhà ơi khổ thân em quá , chị kế toán chị nghỉ sanh mất tiêu rùi , bao nhiêu tai nạn còn lại em hưởng ,huhu

cám ơn bạn hoamolanhongha nhá nhưng mình báo cáo mất thì bạn thấy có lý đó có chính đáng ko , tại hóa đơn đó xuất ngày 31/12/2011 ,mà đến giờ cũng cả 9 tháng rùi còn đâu nữa

• Xem Hồ Sơ
• View Forum Posts
• Nhắn tin riêng

 

[HO Anh Hue]

Ðề: hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

Bây giờ mà bạn xé háo đơn trả công ty kia thì công ty kia không được khấu trừ thuế, chỉ tính vào chi phí được thôi. Nếu bạn hủy hóa đơn đó và viết hóa đơn mới thì cậu phải làm điều chỉnh bổ sung thuế GTGT đồng thời sửa lại báo cáo tài chính năm 2011 hoặc làm điều chỉnh báo cáo tài chính.

Nếu nội dung hoá đơn không thay đổi về giá trị thì bạn viết lại hoá đơn khác, điều chỉnh thuế GTGT, Điều chỉnh giảm số dư đầu kỳ TK 131 không cần sữa B/C TC năm trước.

 

[hoamoclanhongha]

Ðề: hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

Nếu nội dung hoá đơn không thay đổi về giá trị thì bạn viết lại hoá đơn khác, điều chỉnh thuế GTGT, Điều chỉnh giảm số dư đầu kỳ TK 131 không cần sữa B/C TC năm trước.

Nhưng doanh thu bạn đã ghi nhận vào năm 2011 rồi mà. Bây giờ bận viết hóa đơn khác sẽ ảnh hưởng đến doanh thu => ảnh hưởng kết quả kinh doanh mà bạn.

 

[vuthanhthuy377]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

doanh thu đó bên em đã ghi vào năm 2011 rùi . mà em cũng ko biết hướng giải quyết sao nữa , va số dư đầu kỳ 131 thì ko sửa lại được bởi vì em đã kết chuyển về cty mẹ rùi

 

[bluerose_90]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

công ty em cũng bị trường hợp như công ty của chị này nhưng công ty em xuất hóa đơn vào tháng 6/2012 cơ, giờ em đang tính là dù họ chưa trả nốt tiền cty em nhưng em vẫn xé hóa đơn giao cho họ liệu như vậy có được ko anh chị?

 

[blueskye]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

công ty em cũng bị trường hợp như công ty của chị này nhưng công ty em xuất hóa đơn vào tháng 6/2012 cơ, giờ em đang tính là dù họ chưa trả nốt tiền cty em nhưng em vẫn xé hóa đơn giao cho họ liệu như vậy có được ko anh chị?

Chào bạn bliserose_90,

Căn cứ theo mục 7, Điều 14 Thông tư 06/2012,

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Do đó, tính đến thời điểm này, Cty bạn vẫn có thể thu hồi nợ được. KH của Cty bạn vẫn được kê khai bổ sung (thời gian để kê khai bổ sung tối đa là 6 tháng).

Thùy Dương.

 

[blueskye]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

:wall:
cả nhà ơi cứu em với , bên cty em hồi 31/12/2011 năm ngoái có xuất một hóa đơn cho khách hàng , giờ bên cty em đòi nợ đối tác, bên đó họ nói chưa nhận được hóa đơn , thì em có kiểm tra lại quyển hóa đơn thì tờ đó chưa xé ,chị kế toán bên em chị nghỉ sinh em bé nên ko ai biết nhưng bên em đã báo cáo thuế tờ hóa đơn đó rùi . mọi người chỉ cho em hướng giải quyết với , em đang cần gấp , cám ơn mọi người

Chào bạn,

Hơi lạ, tại sao Cty bạn cho đối tác nợ một con số nợ lớn từ 31/12/2011 đến tháng 10/2012 ??????
Kế toán trưởng của bạn đâu? Sao ko có ai kiểm soát công nợ và hồ sơ sổ sách cũng như thuế.

 

[nvlong82]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

Chào bạn bliserose_90,

Căn cứ theo mục 7, Điều 14 Thông tư 06/2012,

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Do đó, tính đến thời điểm này, Cty bạn vẫn có thể thu hồi nợ được. KH của Cty bạn vẫn được kê khai bổ sung (thời gian để kê khai bổ sung tối đa là 6 tháng).

Thùy Dương.

Bạn có nhầm lẫn không? Hoá đơn họ xuất tháng 12/2011, đến thời điểm đăng bài là tháng 9/2012 mà bạn bảo vẫn được kê khai bổ sung?

 

[luongtieuthu1505]

Ðề: Hóa đơn ko gửi mà khai báo thuế

Bạn có nhầm lẫn không? Hoá đơn họ xuất tháng 12/2011, đến thời điểm đăng bài là tháng 9/2012 mà bạn bảo vẫn được kê khai bổ sung?

Không bạn ạ..
Bác ấy trả lời cho bạn khác viết hóa đơn tháng 06/2012.....

Chào bạn,

Hơi lạ, tại sao Cty bạn cho đối tác nợ một con số nợ lớn từ 31/12/2011 đến tháng 10/2012 ??????
Kế toán trưởng của bạn đâu? Sao ko có ai kiểm soát công nợ và hồ sơ sổ sách cũng như thuế.

Đúng thế...1 số nợ lớn