Quên không điền số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang

[GETD]

Mọi người ơi, help me!
M có mấy vấn đề cần hỏi mọi người.
T3 bên mình số thuế còn đc khấu trừ là 13.486.902 nhưng sang tháng 4 kế toán cũ quên ko nhập vào (mà HTKK cũng ko tự nhảy ạ)
T7 mình có kê thừa 1 hóa đơn đầu ra trị giá 10.000.000
Mình làm như sau:
- Vào t4, mục tờ khai bổ sung, chọn chỉ tiêu22, điền số tiền 13.486.902
- Vào T7, mục tờ khai bổ sung, chỉ tiêu 32 và 60 (giảm doanh thu, giảm thuế đầu ra)
- Trên tờ khai T9, mình điều chỉnh giảm 10.000.000 (phần kê thừa T7)
còn lại phần được khấu trừ ở đầu T4 mình đã khai bổ sung T4 rồi thì sẽ thể hiện thế nào trên tờ khai t9.
Cảm ơn cả nhà nhiều.

 

[GETD]

Ðề: Quên không điền số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang

Cả nhà ơi, giúp mình với, m đang cần gấp

 

[hoangttht]

Ðề: Quên không điền số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang

Mọi người ơi, help me!
M có mấy vấn đề cần hỏi mọi người.
T3 bên mình số thuế còn đc khấu trừ là 13.486.902 nhưng sang tháng 4 kế toán cũ quên ko nhập vào (mà HTKK cũng ko tự nhảy ạ)
T7 mình có kê thừa 1 hóa đơn đầu ra trị giá 10.000.000
Mình làm như sau:
- Vào t4, mục tờ khai bổ sung, chọn chỉ tiêu22, điền số tiền 13.486.902
- Vào T7, mục tờ khai bổ sung, chỉ tiêu 32 và 60 (giảm doanh thu, giảm thuế đầu ra)
- Trên tờ khai T9, mình điều chỉnh giảm 10.000.000 (phần kê thừa T7)
còn lại phần được khấu trừ ở đầu T4 mình đã khai bổ sung T4 rồi thì sẽ thể hiện thế nào trên tờ khai t9.
Cảm ơn cả nhà nhiều.

Số tiền 13.486.902 của tháng 4 bạn kê vào chỉ tiêu 38 của TK tháng 9 - Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước.
Còn tháng 7: Bạn phải nói rõ tháng 7 bạn có phát sinh số thuế phải nộp hay không? Số thuế phải nộp của TK tháng 7 (TK bạn đã nộp chính thức) là bao nhiêu thì mới biết ngỏ để xử số tiền thuế 10.000.000 kê thừa này được. Vì nó sẽ xảy ra 02 trường hợp đó bạn. Tham khảo thông tư 28 nhé!