Số tiền thuế ở tờ khai bổ sung không tự nhảy ở lần khai sau???

[1989lanphuong]

Mong mn giúp em với:
Tháng 11 /2013 em làm tờ khai thuế VAT lần đấu, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 100.000.000 đ.Đã in tờ khai và nộp cho cơ quan thuế.
Đến ngày 25 /12/2013, em phát hiện có 2 tờ hoá đơn bán ra huỷ( kh yêu cầu huỷ). Nên em đã lập thêm tờ khai bổ sung và đem nộp cho cơ quan thuế, số tiền vat được khấu trừ khai bổ sung ta 15.000.000 đ.
Khai báo thuế cho tháng 12/2013, số tiên đầu kỳ của tháng 12 mà phần mêmf hỗ trợ kk cập nhập vẫn là 100.000.000 đ.
Vậy khai báo thuế tháng 12 em sử dụng số đầu kỳ là bao nhiêu đây?

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Số tiền thuế ở tờ khai bổ sung không tự nhảy ở lần khai sau???

Mong mn giúp em với:
Tháng 11 /2013 em làm tờ khai thuế VAT lần đấu, số tiền thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 100.000.000 đ.Đã in tờ khai và nộp cho cơ quan thuế.
Đến ngày 25 /12/2013, em phát hiện có 2 tờ hoá đơn bán ra huỷ( kh yêu cầu huỷ). Nên em đã lập thêm tờ khai bổ sung và đem nộp cho cơ quan thuế, số tiền vat được khấu trừ khai bổ sung ta 15.000.000 đ.
Khai báo thuế cho tháng 12/2013, số tiên đầu kỳ của tháng 12 mà phần mêmf hỗ trợ kk cập nhập vẫn là 100.000.000 đ.
Vậy khai báo thuế tháng 12 em sử dụng số đầu kỳ là bao nhiêu đây?

Số dư đầu kỳ tháng 12 vẫn giữ nguyên 100.000.000đồng là đúng.
Số liệu thuế 15.000.000đ điều chỉnh giảm của tháng 11, nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì bạn tự gõ tay 15.000.000đ này vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01/GTGT của tháng 12 nhé.