N
Mọi người cho mình hỏi :
Công ty mua hàng ứng trước 50% tiền hàng VD : SỐ TIỀN LÀ : 50.000.000đ, và yêu cầu xuất hóa đơn trong tháng 10, cty mình chưa giao hàng (vì sang tháng 12 hàng này mới có), khoản 2 tháng sau mới giao hàng, vậy thì khi làm báo cáo thuế hàng tháng trên tờ khai thuế GTGT mình không khai khoản DT 50.000.000 đ này phải không ? nhưng mà trên bảng kê bán ra vẫn phải kê khai tờ hóa đơn này, làm như vậy có đúng không? như vậy đến tháng 12 khi chính thức giao hàng cho khách hàng thì mình mới kê khai doanh thu : vậy thì khi đó trên tờ khai bỗng nhiên có 1 khoản DT 50.000.000đ, trong khi trên bảng kê bán ra thì không có !
Lần đầu tiên mình gặp trường hợp này, mong mọi người chỉ giúp làm như thế nào cho chính xác.
Công ty mua hàng ứng trước 50% tiền hàng VD : SỐ TIỀN LÀ : 50.000.000đ, và yêu cầu xuất hóa đơn trong tháng 10, cty mình chưa giao hàng (vì sang tháng 12 hàng này mới có), khoản 2 tháng sau mới giao hàng, vậy thì khi làm báo cáo thuế hàng tháng trên tờ khai thuế GTGT mình không khai khoản DT 50.000.000 đ này phải không ? nhưng mà trên bảng kê bán ra vẫn phải kê khai tờ hóa đơn này, làm như vậy có đúng không? như vậy đến tháng 12 khi chính thức giao hàng cho khách hàng thì mình mới kê khai doanh thu : vậy thì khi đó trên tờ khai bỗng nhiên có 1 khoản DT 50.000.000đ, trong khi trên bảng kê bán ra thì không có !
Lần đầu tiên mình gặp trường hợp này, mong mọi người chỉ giúp làm như thế nào cho chính xác.