P
Các bác ơi, giúp mình gỡ rối 1 vấn đề. Cty mình có thi công công trình nhà nước, 1 anh cộng tác viên đứng ra đại diện cty mình thi công. Năm đầu thì phía chủ đầu tư tạm ứng mình 100tr. Năm sau, đến quyết toán GT la 400tr, nhưng buộc mình phải trả lại phần tiền tạm ứng là 100tr thì nhà nước mới rót vốn cho chủ đầu tư chi 360tr cho cty mình. Quy trình là vậy, nhưng khâu hoàn tiền thì anh cộng tác này nộp tiền mặt, và mãi sang năm sau nữa ảnh mới đưa chứng từ này ra cho mình.
Vậy nên, sổ sách mình ghi không có cập nhật chứng từ, và đã xuất hoá đơn nên chắc cú là xuất dư giá trị: 100+360=460 => dư 60tr.
Mong các bác giúp em đưa chứng từ thu tiền mặt (từ chủ đầu tư) vào sổ năm nay để cho ghi là chủ đầu tư còn nợ 1 phần khi quyết toán, chứ em không biết giải quyết cách nào ạ! (thực tế: chủ đtư còn nợ 400-360=40tr).
À, em đang ghi thì sực nghĩ ra 1 cách là: ông ctviên tự móc tiền túi ra nộp chủ đầu tư thì là việc của ổng, và bi giờ mình chỉ làm PC chi lại cho ông ctác này vào thời điểm này. Được không các bác? Phù hợp thực tế! Mong chỉ giáo!
Vậy nên, sổ sách mình ghi không có cập nhật chứng từ, và đã xuất hoá đơn nên chắc cú là xuất dư giá trị: 100+360=460 => dư 60tr.
Mong các bác giúp em đưa chứng từ thu tiền mặt (từ chủ đầu tư) vào sổ năm nay để cho ghi là chủ đầu tư còn nợ 1 phần khi quyết toán, chứ em không biết giải quyết cách nào ạ! (thực tế: chủ đtư còn nợ 400-360=40tr).
À, em đang ghi thì sực nghĩ ra 1 cách là: ông ctviên tự móc tiền túi ra nộp chủ đầu tư thì là việc của ổng, và bi giờ mình chỉ làm PC chi lại cho ông ctác này vào thời điểm này. Được không các bác? Phù hợp thực tế! Mong chỉ giáo!
