Báo cáo kqhđkd và kết quả hđkd trên quyết toán là giông hay khác nhau

[thuthuykt2609]

Sau một số thắc mắc về quyết toán thì cuôic ùng em lại còn thắc mắc thêm 1 vấn đề nữa là:
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ tiêu số 30: 29.177.578
Chi phí khác (chi phí này là nộp phạt thuế )- chỉ tiêu 32 ; 1.984.383
- lợi nhuận sau thuế (50): 27.193.195
- chỉ tiiêu 51 chi phí thuế TNDN:= 0 (lý do bên em được chuyển lỗ năm 2012 ạ)
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 27.193.195

VẤN ĐỀ LÀ:
- ở trên quyết toán thuế TNDN chỉ tiêu B4- các khoản chi không được trừ xác định TN chịu thuế em điền : 1.984.383
Vậy ở mục chuyển lỗ phụ lục 03-02/TNDN em phải điền số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này là: 29.177.578 phải không ạ.

Em thắc mắc trên bảng cân đối kế toán ở chỉ tiêu Có 4212: 27.193.195 (lợi nhuận sau thuế), còn trên quyết toán mình chuyển 29.177.578 (Lợi nhuận từ hoạt đông kinh doanh) nó khác nhau có bị sai gì không ạ

 

[tuyetthiphan]

Ðề: Báo cáo kqhđkd và kết quả hđkd trên quyết toán là giông hay khác nhau

Tất cả đều nhập bằng tay hết, mà lại không có liên kết giữa các thông tin thì sao kiểm tra đây?
Mình nghĩ một file dữ liệu kế toán bằng ễcl phải có công thức chứ nhỉ?

 

[curua 85]

Ðề: Báo cáo kqhđkd và kết quả hđkd trên quyết toán là giông hay khác nhau

Sau một số thắc mắc về quyết toán thì cuôic ùng em lại còn thắc mắc thêm 1 vấn đề nữa là:
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ tiêu số 30: 29.177.578
Chi phí khác (chi phí này là nộp phạt thuế )- chỉ tiêu 32 ; 1.984.383
- lợi nhuận sau thuế (50): 27.193.195
- chỉ tiiêu 51 chi phí thuế TNDN:= 0 (lý do bên em được chuyển lỗ năm 2012 ạ)
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 27.193.195

VẤN ĐỀ LÀ:
- ở trên quyết toán thuế TNDN chỉ tiêu B4- các khoản chi không được trừ xác định TN chịu thuế em điền : 1.984.383
Vậy ở mục chuyển lỗ phụ lục 03-02/TNDN em phải điền số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này là: 29.177.578 phải không ạ.

Em thắc mắc trên bảng cân đối kế toán ở chỉ tiêu Có 4212: 27.193.195 (lợi nhuận sau thuế), còn trên quyết toán mình chuyển 29.177.578 (Lợi nhuận từ hoạt đông kinh doanh) nó khác nhau có bị sai gì không ạ

Theo mình hiểu thì ở mục chuyển lỗ chỉ được chuyển phần thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh thôi, còn phần chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN không được chuyển lỗ mà phải chịu thuế TNDN trên số chi phí đó. Mình đã làm như vậy đó. Không biết anh chị nào có cách giải quyết khác hợp lý hơn không giúp bọn em với chứ như cách của em đang làm thì công ty phải chịu một khoản thuế TNDN mất rồi.