Sổ sách kế toán đầu 2014 sau khi làm BCTC 2013

[DUNGTRAN90]

Mọi người chỉ dẫn cho e với!
Công ty e thành lập 2012 lỗ 196 tr
năm 2013 lãi 186tr
Chuyễn lỗ 2012 sang 2013 186tr, lỗ chuyễn sang 2014 là 10tr
BCTC 2013 em đã làm xong, nhưng về sổ sách e không hiểu lắm.
Cty e làm trên phần mềm. Sổ sách 2013 là xong. Sag đầu năm 2014, phần mền tự chạy số liệu thế này:
ĐKỳ Nợ TK 4211: 196tr
CKỳ Nợ TK 4211: 196tr

ĐKỳ Có TK 4212: 186tr
CKỳ Có TK 4212: 186tr

DKy Nợ TK 421: 10tr
CKy Nợ TK 421: 10tr

Như vậy là phần mềm làm đúng không mọi người. Cho e ý kiến với!

 

[DUNGTRAN90]

Ðề: Sổ sách kế toán đầu 2014 sau khi làm BCTC 2013

Không ai giúp mình sao?hix

 

[otoke]

Ðề: Sổ sách kế toán đầu 2014 sau khi làm BCTC 2013

Vào Nghiệp vụ khác (Phiếu kế toán): Kết chuyển LNCPP năm nay sang năm trước:
Nợ 4212/Có 4211: 186 tr