H
Chào anh chị
Xin hướng dẫn em xử lý tình huống này với ạ
- Do khi khai thuế theo tháng có sai sót ( đánh số tiền sai) nên dẫn đến tình trạng như sau:
T6/2013 trên tờ khai còn dc khấu trừ 2.500.000 nhưng thực chất chỉ còn được ktru 1.200.000 thôi
T12 thuế phải nộp trên tờ khai là 2.450.000 nhưng theo sổ sách là 3.750.000 do nhập đúng theo hóa đơn
BCTC em làm để số dư thuế GTGT phải nộp là 3.750.000
- Do năm 2013 cty chuyển từ khai tháng sang quý vậy cho em hỏi là
tờ khai BS T6 em làm vào thời điểm này và ghi vào tờ khai Q1 làm tăng khoản thuế phải nộp lên 1.200.000(Q1)+1.300.000(T6)=2.500.000
hay phải khai bổ sung vào T12 để cho khớp với sổ sách năm 2013 ạ
Xin hướng dẫn giúp em ạ
Em xin xảm ơn nhiều
Xin hướng dẫn em xử lý tình huống này với ạ
- Do khi khai thuế theo tháng có sai sót ( đánh số tiền sai) nên dẫn đến tình trạng như sau:
T6/2013 trên tờ khai còn dc khấu trừ 2.500.000 nhưng thực chất chỉ còn được ktru 1.200.000 thôi
T12 thuế phải nộp trên tờ khai là 2.450.000 nhưng theo sổ sách là 3.750.000 do nhập đúng theo hóa đơn
BCTC em làm để số dư thuế GTGT phải nộp là 3.750.000
- Do năm 2013 cty chuyển từ khai tháng sang quý vậy cho em hỏi là
tờ khai BS T6 em làm vào thời điểm này và ghi vào tờ khai Q1 làm tăng khoản thuế phải nộp lên 1.200.000(Q1)+1.300.000(T6)=2.500.000
hay phải khai bổ sung vào T12 để cho khớp với sổ sách năm 2013 ạ
Xin hướng dẫn giúp em ạ
Em xin xảm ơn nhiều
