Kê khai thiếu.Giúp em với, gấp gấp gấp...

[ThanhNghia80]

Các anh chị ơi giúp em với. Tháng 12 vừa rồi em có hóa đơn đầu vào là tiền thuê nhà 72tr (hóa đơn bán hàng thông thường), trên bảng kê hàng hóa mua vào em có kê khai nhưng trên tờ khai thuế VAT em quên mất không cộng vào số tiền này.Bây giờ em phải làm sao đây???.Em làm tờ khai điều chỉnh được không?đã quá hạn chưa???.Mong mọi người giúp em, em lo quá bởi vì em muốn đưa chi phí này vào năm 2006 vì đây là tiền thuê nhà năm 2006 mà.

 

[hoaimy78]

Mình nghĩ bạn có thể làm công văn điều chỉnh nội dung kê khai, và kèm theo một bản kê khai đúng gửi đến phòng hành chính hoặc gửi trực tiếp cho Cán bộ quản lý của mình là được mà.

 

[son_ktt]

Bạn vẫn có thể điều chỉnh được mà. Bạn lập biểu 02A điều chỉnh tăng (giảm) kèm theo giải trình chi tiết và nộp cho cơ quan thuế. Thời hạn tới 25/2

 

[ThanhNghia80]

Anh Son KTT ơi, hình như hạn cuối nộp tờ khai điều chỉnh là 25/1/2007 thì phải?.Vì báo cáo của em là tháng 12/2006 kia mà.Anh Son ktt xác định lại dùm em thời gian với?.Cảm ơn a.Sơn nhiều nhé.

 

[L'amour]

Theo mình biết thì Hđơn bán hàng thông thường đâu có đựoc khtrừ thuế GTGT nên bạn có thể kê hoặc không kê vào bảng kê hàng hóa mua vào mẫu 02. Còn trên tờ khai thì không ảnh hưởng gì đến thuế GTGT được ktrừ cả vì là HĐ thông thừog mà. Nếu có thì chỉ điều chỉnh tăng chỉ tiêu giá trị HH DV mua vào trong kỳ thôi.
Theo qđịnh thì nếu đvị phát hiện sai sót trước thời điểm nộp thuế ( ngày 25 của tháng tiếp theo ) thì lập tờ khai mới thay cho tờ khai không đúng. Nếu sau ngày 25 thì điều chỉnh vào tờ khai của tháng tiếp theo và giải trình trên mẫu 02A. Trước đây đvị phải nộp quyết toán thuế GTGT năm hạn cuối là ngày 28/02 nên có thể điều chỉnh trên qtoán nhưng htại không phải làm qtoán này nữa.