các bác này, mình làm tờ khai thuế TNDN tạm tính và nộp rồi nhưng giờ làm báo cáo tài chính lại chỉnh sửa lại mấy cái số liệu chưa chính xác nên số liệu trong báo cáo tài chính và tờ khai thuế TNDN tạm tính khác nhau ( cụ thể là khác số lãi lỗ đó). Như thế thì có ảnh hưởng nhiều không các bác.
vấn đề nữa là khi chốt lại sổ sách thì thấy số liệu về thuế được khấu trừ trên sổ sách nhỏ hơn trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng ( không nhiều, chỉ hơn 100 ngàn thôi, nhưng cũng là không khớp rồi) vậy mình có phải làm tờ điều chỉnh không nhỉ.
các bác chỉ giáo giúp nha!
vấn đề nữa là khi chốt lại sổ sách thì thấy số liệu về thuế được khấu trừ trên sổ sách nhỏ hơn trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng ( không nhiều, chỉ hơn 100 ngàn thôi, nhưng cũng là không khớp rồi) vậy mình có phải làm tờ điều chỉnh không nhỉ.
các bác chỉ giáo giúp nha!
