Thuế GTGT còn phải nộp cuối năm

[hue0611]

Chào các bạn
Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả
Mình có vấn đề này mong các bạn giái thích hộ mình
Tháng 6/06 mình quyết toán của năm 2004 và 2005. Thuế GTGT bị truy thu là 50 tr. Thuế TNDN bị truy thu 100 tr.
Công ty mình đã nộp 60 tr tiền thuế TNDN rồi
Vậy số tiền thuế GTGT và thuế TNDN còn lại bị truy thu này có nên phản ánh trên phần "tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước", phần "số còn phải nộp cuối năm" hay không?
Tiền thuế này lẽ ra phải nộp hết trong năm rồi nhưng GĐ mình chưa chịu nộp đấy mà
Giúp mình với nhé
Thanks

 

[Bong05]

Đuơng nhiên là phần thuế này phải phản ánh trên trên phần "tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước", ròi