Tính thuế TNDN

[Huongnaga]

các a/c cho em hỏi chút ạ: Có 1 mặt hàng cty bán cho khách không thuộc ngành nghề trong giấy phép kinh doanh. Bên e có nhờ cty bạn xuất hộ GTGT, bây giờ bọn em phải trả VAT và thuế TNDN cho cty bạn. Vậy thì tính thế nào ạ???
Em cảm ơn