Kê khai thuế GTGT 2% bị giữ lại trong trường hợp k phải là vãng lai ngoại tỉnh?

[tuanthuykt]

Cty e ở thanh xuân, có làm công trình vốn ngân sách nhà nước cũng thuộc quận Thanh xuân luôn. Vừa rồi bên chủ đầu tư chuyển tiền thanh toán cho bên em và đã nộp hộ 2% thuế GTGT cho bên em. Em muốn hỏi là: Giờ em kê khai chứng từ nộp 2% thuế GTGT đó vào PL nào trên HTKK vì em thấy PL 01-5/GTGT là để kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh còn trường hợp bên em là cùng quận luôn?

 

[NPT]

Ðề: Kê khai thuế GTGT 2% bị giữ lại trong trường hợp k phải là vãng lai ngoại tỉnh?

Cty e ở thanh xuân, có làm công trình vốn ngân sách nhà nước cũng thuộc quận Thanh xuân luôn. Vừa rồi bên chủ đầu tư chuyển tiền thanh toán cho bên em và đã nộp hộ 2% thuế GTGT cho bên em. Em muốn hỏi là: Giờ em kê khai chứng từ nộp 2% thuế GTGT đó vào PL nào trên HTKK vì em thấy PL 01-5/GTGT là để kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh còn trường hợp bên em là cùng quận luôn?

Bạn phải thông báo cho bên chủ đầu tư biết, có những lúc họ nhầm lẫn chưa hiểu thế nào là vãng lai. Đã lỡ như thế thì bạn cứ kê khai bình thường, 2% đó coi như bạn đã tạm nộp. Khai xong còn bao nhiêu nộp tiếp.