Không có số dư chi tiết tài khoản 131, 331

[TungJackson]

Chào cả nhà ạ,

Tình hình là sắp đến hạn nộp báo cáo tài chính năm 2014 rồi mà em vẫn còn chưa làm xong được, vì tài khoản 131 và 331 kế toán cũ năm ngoái không làm chi tiết từng khách mà gộp chung hết là 131 và 331 nên em không biết nợ của ai có của ai để nhập vào phần mềm kế toán 1a.
Sổ sách năm cũ cũng không in ra

Mọi người có cách nào không giúp e với ạ

 

[chudinhxinh]

- Một là bạn làm lại toàn bộ sổ sách năm củ cho chuẩn lại, chỉnh lại những cái sai giữ lại cái đúng, nếu sai cả thì làm lại toàn bộ

- Hai là bạn tìm những hóa đơn nào > 20 triệu thống kê lại: copy khai báo thuế đầu ra 12 của năm sau đó lọc những hóa đơn đầu vào nào có giá trị > 20.000.000 sau đó đối chiếu với ủy nhiệm chi và chứng từ ngân hàng xem đã chuyển khoản chưa, sau đó gọi điện hỏi khách hàng và xin bản đối chiếu công nợ là xong

Cơ quan thuế sẽ chú ý:

- Những hóa đơn đầu vào > 20 triệu có thanh toán chuyển khoản hay không, có khai báo thuế đúng hạn kể từ năm 2013 về trước

- Thời hạn thanh toán cho những hóa đơn > 20 triệu có đúng với hạn thanh toán trên hợp đồng mua bán, hợp đồng kinh tế

- Những hóa đơn đầu vào có đúng thông tin công ty bạn: địa chỉ mã số thuế, tên công ty…

- Tên hàng hóa có phục vụ đúng hoạt động sản xuất kinh doanh hay không

 

[TungJackson]

Hi anh, những hóa đơn đầu vào năm 2013 của công ty em rất ít chỉ là tiền điện thoại, internet, thuê server, mua tên miền ( hóa đơn này chị ý o lấy hàng quý, năm nay e làm thì e bắt đầu lấy)còn lại không có gì
Giờ e đang lo tài khoản chi tiết 131 năm 2013 để nhập năm nay, nhưng không không biết cách nào, chị kế toán cũ có gửi em file chị ý làm năm ngoái nhưng lung tung quá.

Anh có yahoo hay skype o ạ, em muốn hỏi anh thêm