Trường hợp bên bán hàng và bên mua hàng hủy 2 số HĐ khác nhau, đã kê khai thuế

[chênh vênh]

Các bác ơi cho em hỏi một chút, ngày 29/1 em có xuất HĐ cho bên khách hàng. Đến tháng 02 em mới phát hiện ra sai sót và báo hủy hóa đơn. Bên em muốn hủy HĐ số 675 nhưng báo nhầm với bên khánh hàng là HĐ 677. Bây giờ mỗi đơn vị hủy 1 số HĐ khác nhau mà đã kê khai thuế rồi. Trường hợp này các bác xem giúp em xem có cách nào giải quyết không ạ
Thank cả nhà

 

[Mr Tuan HT]

làm biên bản thu hồi cả hai HĐ trên, xuất thay thế HĐ khác, hàng nhập vẫn nhập đúng ngày nhập, kê thuế thì kê tháng sau??
bên bạn làm kê khai tháng ah??

 

[chênh vênh]

Vâng bên em kê khai theo tháng, nhưng bây giờ xuất HĐ thì phải xuất tháng 2 ạ.
Có cách giải quyết nào khác không ạ

 

[chênh vênh]

Bên khách hàng đang bảo bên em về xem lại xong rồi họ sẽ kê khai điều chỉnh lại thuế.
Em cũng mới làm nên chưa có kinh nghiệm nhiều cũng không hiểu rõ lắm.

 

[Mr Tuan HT]

check bên bán, họ xuất HĐ thay thế ngày nào thì m dùng ngày đó, kê tháng đó. hoặc kê thuế tháng sau hoặc nộp tờ khai điều chỉnh của tháng 1. bạn ở đâu, doanh thu như thế mà cty cũng để m m bạn làm ah??

 

[chênh vênh]

Bên em xuất hóa đơn ra cho khách hàng mà

 

[Mr Tuan HT]

sorry
khách hàng nói nthe thì e cứ làm nthe, làm biên bản thu hồi hđ(trước đây là bb Hủy HĐ ) rồi xuất HĐ khác thay thế, bên họ sẽ làm điều chỉnh theo HĐ thay thế, bên m cũng thế nộp tờ khai điều chỉnh là ok

 

[chênh vênh]

Chỉ cần bên khách hàng đồng ý là ok hả anh.
Cô kế toán trưởng bên em bảo là không có cách nào cả
Em đang lo quá

 

[Mr Tuan HT]

nv mới bị KTT dìm hàng hả e??
cụ thể là ALO cho khách hàng, báo sai HĐ, e sẽ làm biên bản thu hồi, xuất HĐ thay thế, rồi việc của bên nào bên ấy làm, e kê khai lên, sai đây kế toán trưởng nhắc nhở.
diễn đàn cũng có đúng sai, cứ làm thực tế, có người soát xét sau lưng, sai rồi, bị chửi mắng rồi mới nhớ lâu đc,

 

[chênh vênh]

Vâng em cảm ơn anh ạ