Hạch toán nhầm 3334,3335

[magicdark]

Cả nhà cho em hỏi: Năm 2013 thuế TNDN cty em phải đóng là 4tr, thuế TNCN phải đóng là 3tr, đáng ra phải hạch toán rõ là TK 3334,3335, nhưng do sai sót gì đó nên chị KT cũ hạch toán hết vào 3334, thành ra số thuế trong BCTC bị lệch. Vậy có hướng giải quyết nào không ạ? Mong mọi người giúp em. em cảm ơn

 

[buiminhdinh]

Quan trọng là bạn đóng thuế rồi, số tổng cộng nợ thuế đúng là đc rồi

 

[magicdark]

Số phải đóng ở thuế thì m đã khớp rồi b, nhưng coi trong BCTC lại không khớp, sợ khi nào thuế đến cty kiểm tra lại có vấn đề á

 

[Nguyencongthuy]

Cả nhà cho em hỏi: Năm 2013 thuế TNDN cty em phải đóng là 4tr, thuế TNCN phải đóng là 3tr, đáng ra phải hạch toán rõ là TK 3334,3335, nhưng do sai sót gì đó nên chị KT cũ hạch toán hết vào 3334, thành ra số thuế trong BCTC bị lệch. Vậy có hướng giải quyết nào không ạ? Mong mọi người giúp em. em cảm ơn

N911(tk liên quan)/C3334: -7tr. --> N911(tk liên quan)/C3334: 4tr; C3335: 3tr

 

[magicdark]

Mình hạch toán trong năm 2014 phải ko bạn? vì số liệu này đã lên BCTC 2013 rồi á.