Các anh chị trợ giúp em với ( thuế VAT)

[Maria Ta]

chào anh chị
em có 1 vấn đề cần a/c trong diễn đàn giúp ạ
cty em đã khai thuế và nộp tờ khai thuế tháng 12/2014 đúng hạn
ngày 27/03/2015 em có phát hiện sai sót: 1 tờ hóa đơn bên nhà cung cấp cho cty em vào tháng 12 bị sai số tiền trước thuế ví dụ
hợp đồng 2 bên đã thỏa thuận số tiền của dịch vụ đó là 2.200.000 đ ( số tiền trước thuế là 2.000.000; VAT 2.00.000 )
nhưng khi xuất hóa đơn thì xuất : Tổng 2.200.000 đ ( số tiền trước thuế : 2.150.000; VAT: 2.000.000 )
rồi do sai sót em không kiểm tra kỹ nên em đã kê khai thuế vào tờ khai luôn rồi ạ!!! (do số lẻ lẻ nhiều nên em lấy ví dụ chẵn đó ạ)
bây giờ em nên làm gì đây ạ đã gần hết tháng 3 rồi!
số tiền thuế theo HĐ vẫn đúng mà số tiền trước thuế họ ghi sai
nếu cty em và bên đó làm biên bản hủy thì em điều chỉnh tờ khai
hjc
vậy em có bị nộp phạt tiền gì không ạ!!! em đang bế tắc quá mong anh/ chị giúp em
em cảm ơn anh chị nhìu !! >.<

 

[DrX]

Nếu sau khi nộp tờ khai điều chỉnh, bạn vẫn ko phải nộp thuế thì chỉ cần nộp lại tờ khai
Nếu sau khi nộp tờ khai điều chỉnh, bạn phải nộp thuế => nộp tiền thuế GTGT tăng lên phải nộp + tiền chậm nộp

 

[Maria Ta]

hjc là như thế nào ạ chị/ anh có thể giải thích rõ hơn cho em đc ko ạ, em cảm ơn nhìu tại sao lại phải nộp tiền thuế ạ, tiền thuế xuất theo đúng hợp đồng ạ, chỉ sai tiền trước thuế thôi a/c à!! vậy em có bị phạt ko ạ, cpi bên kia ngta xuất lại cho em tờ hóa đơn vào tháng 3

 

[DrX]

Bạn xem tại mục 40 và 43.
- Nếu mục 40 của bạn =>0 hoặc mục 43 của bạn < số tiền thuế của HĐ bạn loại bỏ
thì bạn sẽ phải nộp tiền thuế + tiền chậm nộp
- Nếu mục 43> thuế GTGT của hóa đơn bạn loại bỏ -> ko phải nộp gì chỉ làm lại bổ sung