Xin hỏi về Doanh Thu nhận được do quá hạn

[akjinoo]

Các bạn cho mình hỏi, năm 2015 công ty minh đã lập báo cáo tài Chính, nhưng có 1 công ty mới có BB ĐCCN đến 31/10/2014, tức là cả 2 bên đã hạch toán đến 31.10.2014. HIện tại đến 31.3.2015 2 bên mới đối chiếu công nợ từ 1.11.2014 đến 31.03.2015, trong đó phần lãi quá hạn từ 1.11.2014 đến 31.12.2015 không được thể hiện trên BCTC năm 2014; Như vậy sau này quyết toán Thuế có vấn đề gì với khoản thu nhập này không. Rất mong được sự giúp đõ

 

[HO Anh Hue]

Các bạn cho mình hỏi, năm 2015 công ty minh đã lập báo cáo tài Chính, nhưng có 1 công ty mới có BB ĐCCN đến 31/10/2014, tức là cả 2 bên đã hạch toán đến 31.10.2014. HIện tại đến 31.3.2015 2 bên mới đối chiếu công nợ từ 1.11.2014 đến 31.03.2015, trong đó phần lãi quá hạn từ 1.11.2014 đến 31.12.2015 không được thể hiện trên BCTC năm 2014; Như vậy sau này quyết toán Thuế có vấn đề gì với khoản thu nhập này không. Rất mong được sự giúp đõ

Theo mình:
Năm 2015 bạn xuất tiếp HĐ bổ sung và tính DT cho khoản PS lãi này và HT bình thường.