xin giúp nộp báo cáo tài chính rồi nhưng phát hiện không ghi chi phí thuế TNND

[ktminh]

công ty e nộp báo cáo thuế TNDN qua mạng, e đã nộp báo tài chính rồi nhưng bây giờ phát hiện CỘT MÃ 51 :chi phí THUẾ TNDN để trống không ghi( trong tờ khai KQHĐSXKD). không ảnh hưởng thuế, bâyh giờ phải làm sao?, nếu khai lại thì có bị phạt không?. Vì có chuyển lỗ của năm trước số tiền ghi ở đây là chi phí đã dược trừ lỗ hay chưa trừ ?
phần chuyển lỗ không thể hiên trên cân đối tài khoản vậy chỉnh sửa như thế nào?tờ khai thuế TNDN thì có ghi.
cứu mình với iiiii

 

[ktminh]

giúp e với a?????

 

[proboy1011]

Thật sự không hiểu câu hỏi của bạn cho lắm....

Nếu đã lỗ từ những năm trước, thì sẽ không phát sinh thuế TNDN > vậy là ok với trường hợp của bạn.

Trường hợp nếu bị cơ quan thuế kiểm tra, có thể sẽ bị bắt bẻ lỗi kê khai sai, theo mình sẽ không bị phạt gì nhiều đâu.

 

[chudinhxinh]

- Khai lại cho đúng rùi nộp lại đây gọi là lần nộp bổ sung cho bản chính thức lần 01

- Chuyển lỗ thì làm Phụ lục chuyển lỗ - Mẫu số 03-2/TNDN

- Khoản lỗ này tự động được cấn trừ trên TK 421 gộp chung trên CĐPS và CĐKT sao lại nói là không hiển thị

- Làm sẵn bản giải trình lý do sai lý do nộp lại sau này kế toán mới vào kế nhiệm còn biết mà lần hoặc lúc bạn thanh tra thuế cũng còn biết mà giải trình lý do bạn nộp lại