Phát hiện kê khai sót hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 nhưng vẫn chưa hết hạn thì sao mấy anh/chị

[Phan Ngọc Mai]

Trong quý 1 của e e đã báo cáo thuế, giám đốc đưa sót cho em tờ hòa đơn ngày 28/03, vậy giờ e phải làm sao mọi người, e sẽ khai trong quý 2 hay e khai bổ sung quý 1, giờ vẫn chưa hết hạn nộp báo cáo thuế quý 1, ai biết chỉ em biết với. Em cảm ơn nhiều...

 

[ketoana2]

Nếu là hóa đơn đầu ra thì cần phải khai ngay trong quý 1, nếu hết hạn thì cũng phải khai bổ sung điều chỉnh
nếu là hóa đơn đầu vào thì khi nào em khai cũng đựoc, quý 2 , quý 3 hay sang năm cũng đựoc

 

[suzi318]

Trong quý 1 của e e đã báo cáo thuế, giám đốc đưa sót cho em tờ hòa đơn ngày 28/03, vậy giờ e phải làm sao mọi người, e sẽ khai trong quý 2 hay e khai bổ sung quý 1, giờ vẫn chưa hết hạn nộp báo cáo thuế quý 1, ai biết chỉ em biết với. Em cảm ơn nhiều...

Hiện tại chưa hết thời gian nộp tk quý I thì bạn có thể kê khai nốt hóa đơn còn thiếu sau đó lên cq thuế xin đổi lại tk nêú ko dc chấp nhận thì bạn có thể làm tk bổ sung luôn quí I bạn nhé, ko dc kê khai sang Q II đâu.

 

[builan1307]

Hiện tại chưa hết thời gian nộp tk quý I thì bạn có thể kê khai nốt hóa đơn còn thiếu sau đó lên cq thuế xin đổi lại tk nêú ko dc chấp nhận thì bạn có thể làm tk bổ sung luôn quí I bạn nhé, ko dc kê khai sang Q II đâu.

Nếu là hóa đơn đầu vào thì quý 2 kê khai cũng không sao mà. Nhưng chưa hết hạn quý 1 thì bạn thêm hóa đơn đó vào và nộp lại bình thường nhé !

 

[Phan Ngọc Mai]

Nếu là hóa đơn đầu vào thì quý 2 kê khai cũng không sao mà. Nhưng chưa hết hạn quý 1 thì bạn thêm hóa đơn đó vào và nộp lại bình thường nhé !

dạ, cảm ơn mọi người nhé, chắc em kê khai qua quý II luôn.

 

[Vân AnhQuỳnh]

các anh chị cho em hỏi ví dụ những hóa đơn chứng từ tiền điện tiền nước của tháng 3 khi ghi sổ quỹ thu chi mình vẫn ghi phát sinh tháng 3 hay được ghi sang tháng 4...tại em thấy tận tháng 4 người ta mới phát hóa đơn thanh toán..

 

[builan1307]

các anh chị cho em hỏi ví dụ những hóa đơn chứng từ tiền điện tiền nước của tháng 3 khi ghi sổ quỹ thu chi mình vẫn ghi phát sinh tháng 3 hay được ghi sang tháng 4...tại em thấy tận tháng 4 người ta mới phát hóa đơn thanh toán..

Ở công ty mình thì tháng 3 mình ghi Nơ 331/112 (111). Sau đó sang tháng 4 có hóa đơn thì hạch toán vào chi phí.
tới cuối năm thì mình trích trước chi phí để hạch toán đúng cp trong năm hii

 

[Vân AnhQuỳnh]

Thế trên sổ quỹ tiền mặt thì sao ạ.có ghi hoá đơn phát sinh trong tháng 3 không ạ.hay là ghi vào tháng 4. Bên em hàng tháng phải theo dõi cái sổ này.

 

[builan1307]

Thế trên sổ quỹ tiền mặt thì sao ạ.có ghi hoá đơn phát sinh trong tháng 3 không ạ.hay là ghi vào tháng 4. Bên em hàng tháng phải theo dõi cái sổ này.[/QUOTE

Trên sổ quỹ căn cứ vào thông báo tiền điện, nước, đề nghị thanh toán bạn ghi: Thanh toán tiền điện/ nước tháng 3. NỢ tk 331/ có tk 111
tới tháng 4 căn cứ vào hóa đơn bạn : Hạch toán tiền điện nước tháng 3 hóa đơn số.. ngày .... Nợ tk 642/627.., 133/ Có tk 331.

 

[Vân AnhQuỳnh]

dạ vâng ạ.em cảm ơn !

 

[nguyenthao13]

Thế trên sổ quỹ tiền mặt thì sao ạ.có ghi hoá đơn phát sinh trong tháng 3 không ạ.hay là ghi vào tháng 4. Bên em hàng tháng phải theo dõi cái sổ này.

Ghi vào tháng 4 cũng được nhưng ghi rõ là chi tiền điện của tháng 3. Nếu liên quan đến tính giá thành trong tháng thì phải chi đúng.

 

[suzi318]

dạ, cảm ơn mọi người nhé, chắc em kê khai qua quý II luôn.

Bạn xem lại Khoản 8, điều 14 thông tư 219 nhé bạn

dạ, cảm ơn mọi người nhé, chắc em kê khai qua quý II luôn.

Bạn xem lại khoản 8, điều 14 thông tu 219 nhe. De sang Q II là sai ban nhe, vẫn còn thời gian nộp tK bạn nên làm lại tk và nộp lại

 

[suzi318]

Nếu là hóa đơn đầu vào thì quý 2 kê khai cũng không sao mà. Nhưng chưa hết hạn quý 1 thì bạn thêm hóa đơn đó vào và nộp lại bình thường nhé !

Bạn xemlại Khoản 8, Điều 14, thong tư 219 nhé.

 

[builan1307]

Bạn xemlại Khoản 8, Điều 14, thong tư 219 nhé.

Tháng nào phát hiện hoá đơn của các tháng trước thì khai bổ sung luôn vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào của tháng đó. được kê khai bổ sung trước khi cq thuế thanh tra kiểm tra. chứ không phải hóa đơn tháng nào thì phải nộp bổ sung vào tờ khai của tháng đó. (ví dụ tháng 4/2014 phát hiện sót hoá đơn tháng 1, tháng 2/2014 thì khai luôn các hoá đơn sót này vào bảng kê thuế GTGT đầu vào của tháng 4).

 

[suzi318]

Tháng nào phát hiện hoá đơn của các tháng trước thì khai bổ sung luôn vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào của tháng đó. được kê khai bổ sung trước khi cq thuế thanh tra kiểm tra. chứ không phải hóa đơn tháng nào thì phải nộp bổ sung vào tờ khai của tháng đó. (ví dụ tháng 4/2014 phát hiện sót hoá đơn tháng 1, tháng 2/2014 thì khai luôn các hoá đơn sót này vào bảng kê thuế GTGT đầu vào của tháng 4).

ok bạn, mình đọc TT 219 và bị hiểu nhầm từ "bổ sung". TKks bạn.hi

 

[nguyenmyvipro]

Em bị sót hoá đơn đầu vào quý 3 nhưng đã hết hạn nộp tờ khai. Em nen khai vào quý sau hay làm tờ khai bổ sung ak

 

[Hoangoclan2209]

Em bị sót hoá đơn đầu vào quý 3 nhưng đã hết hạn nộp tờ khai. Em nen khai vào quý sau hay làm tờ khai bổ sung ak

Để sang quý 4 kê khai bạn ak.

 

[EmNgok]

Nếu để sang q4 kê khai thì cột ngày tháng vẫn ghi theo ngày tháng trên hóa đơn ạ?

 

[thuhuebaby]

Nếu để sang q4 kê khai thì cột ngày tháng vẫn ghi theo ngày tháng trên hóa đơn ạ?

Đúng rồi, ngaỳ tháng năm vẫn ghi theo ngày trên hóa đơn.

 

[EmNgok]

vâng em cảm ơn ạ