Kê khai bổ sung thuế GTGT

[honghuequan]

Trong báo cáo thuế tháng 9 thì số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau (chỉ tiêu 43) là 200k. Nhưng qua tháng 10, trên báo cáo thì số thuế còn dc khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang(chỉ tiêu 22) em lỡ cho bằng 0.
Trong tháng có hóa đơn đầu vào(thuế gtgt 100k) chứ ko có hóa đơn đầu ra. Qua tháng 11, em kê khai bình thường (lúc này chỉ tiêu 22 là 100k), trong tháng có hóa đơn đầu vào (thuế gtgt 150k), ko có hóa đơn đầu ra. Giờ tháng 12 em phải làm kê khai bổ sung như thế nào ạ? Anh chị nào biết giúp em với. Em cảm ơn ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Trong báo cáo thuế tháng 9 thì số thuế gtgt còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau (chỉ tiêu 43) là 200k. Nhưng qua tháng 10, trên báo cáo thì số thuế còn dc khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang(chỉ tiêu 22) em lỡ cho bằng 0.
Trong tháng có hóa đơn đầu vào(thuế gtgt 100k) chứ ko có hóa đơn đầu ra. Qua tháng 11, em kê khai bình thường (lúc này chỉ tiêu 22 là 100k), trong tháng có hóa đơn đầu vào (thuế gtgt 150k), ko có hóa đơn đầu ra. Giờ tháng 12 em phải làm kê khai bổ sung như thế nào ạ? Anh chị nào biết giúp em với. Em cảm ơn ạ.

Em tiến hành khai bổ sung điều chỉnh tháng 10/2012 gõ lại đúng chỉ tiêu 22 là 200k sau đó ở kỳ kê khai tháng 12/2012 ghi 200k đó vào chỉ tiêu 38 là xong.

 

[DHgtvt]

Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Cả nhà ơi cho mình hỏi với tháng 9/2012 mình kê khai thuế nhầm 1 hóa đơn đầu vào là 7000Đ thôi mình lại kê là 70.000 vậy bây giờ số tiền thuế GTGT tháng 9 của mình chỉ được khấu trừ chỉ là 187.181 chứ không phải là 250.181, mình làm tờ khai lại rồi nhưng mình điền lại không biết có đúng không, mọi người soi lại giùm mình nhé, trong tờ khai bổ sung mình ghi chỉ tiêu 23,14 là 187.181 chứ không phải là 250.181, bên KHBS nó tự động tổng hợp là 63.000đ rồi, nhưng mình muốn hỏi là chỉ tiêu 37, 38 thì mình có phải điền gì không, và chỉ tiêu 41 mình thấy nó cũng tự động nhảy đúng số mình được khầu trừ chuyển kỳ sau rồi, mình gấp quá mong các bạn trả lời giúp