T
trangocbaoan1010
Guest
- 8/8/15
- 2
- 0
- 1
- 37
Anh chị cho em hỏi trường hợp này của công ty em với.
Quý IV/2014 em nộp tờ khai thuế GTGT chính thức chỉ tiêu 43 là 69.925.252 đ nhưng đến khi quyết toán năm 2014, em xem lại sổ sách cân điều chỉnh giảm 1 số hóa đơn của T10/2013 nên ở e đã kê khai vào chỉ tiêu 37 là 786.091 đ nên chỉ tiêu 43 chỉ còn là 69.139.161 đ. ( sau này em biêt em kê sai là kê khai sai)
E cứ tưởng thế là kê khai xong rồi nên đến quý I/2015 em mang chỉ tiêu 43 xang = chỉ tiêu 22 = 69.139.161 đ.
Quý II/2015 e cũng đã kê khai xong theo chỉ tiêu này nên chỉ tiêu 43 của quý II/2015 là 24.846.810 đ.
Nhưng đến hôm nay e nhận được thông báo điều chỉnh thuế là: em phải điều chỉnh lại tờ khai quý I/2015, chỉ tiêu 43 quý IV/2014 chính thức = chỉ tiêu 22 quý I/2015 là 69.925.252 đ, chênh -786.091 đ
Em lên gặp cán bộ thuế lần đầu được hướng dẫn làm lại tờ khai quý I/2015 bổ sung, sửa trực tiếp lên chỉ tiêu 22 = 69.925.252 đ, em đã nộp tờ khai bổ sung GTGT quý I/2015 rồi a.
Em nộp xong lăn tăn quá em gọi cán bộ lại bảo quý IV/2014 tờ khai thuế GTGT bổ sung e cũng làm sai rồi, bây giờ làm tờ khai thuế GTGT T10/2013 bổ sung sửa trực tiếp lên chỉ tiêu 24,25 và làm tờ khai TGTGT quý IV/2014 bổ sung lần 2 bỏ phần chỉ tiêu 37 = 786.091 đ đi.
Em đang muốn hỏi các a chị thế đến quý III/2015 tờ khai thuế GTGT chính thức, phần chỉ tiêu 22 quý III/2015 chính thức = chỉ tiêu 43 của quý II/2015 chính thức = 24.846.810 đ phải k a?
Và hiện tại sổ sách hết quý II/2015 thuế GTGT = 24.846.810 đ là đúng vậy em phải điền chỉ tiêu 37= 786.091 đ và điền cả vào chỉ tiêu 38 = 786.091 đ thì mới ra số thuế GTGT đúng của e a. Em thấy rối quá chẳng hiểu phải làm sao cho ra số đúng, các anh chị hướng dẫn giúp em
Quý IV/2014 em nộp tờ khai thuế GTGT chính thức chỉ tiêu 43 là 69.925.252 đ nhưng đến khi quyết toán năm 2014, em xem lại sổ sách cân điều chỉnh giảm 1 số hóa đơn của T10/2013 nên ở e đã kê khai vào chỉ tiêu 37 là 786.091 đ nên chỉ tiêu 43 chỉ còn là 69.139.161 đ. ( sau này em biêt em kê sai là kê khai sai)
E cứ tưởng thế là kê khai xong rồi nên đến quý I/2015 em mang chỉ tiêu 43 xang = chỉ tiêu 22 = 69.139.161 đ.
Quý II/2015 e cũng đã kê khai xong theo chỉ tiêu này nên chỉ tiêu 43 của quý II/2015 là 24.846.810 đ.
Nhưng đến hôm nay e nhận được thông báo điều chỉnh thuế là: em phải điều chỉnh lại tờ khai quý I/2015, chỉ tiêu 43 quý IV/2014 chính thức = chỉ tiêu 22 quý I/2015 là 69.925.252 đ, chênh -786.091 đ
Em lên gặp cán bộ thuế lần đầu được hướng dẫn làm lại tờ khai quý I/2015 bổ sung, sửa trực tiếp lên chỉ tiêu 22 = 69.925.252 đ, em đã nộp tờ khai bổ sung GTGT quý I/2015 rồi a.
Em nộp xong lăn tăn quá em gọi cán bộ lại bảo quý IV/2014 tờ khai thuế GTGT bổ sung e cũng làm sai rồi, bây giờ làm tờ khai thuế GTGT T10/2013 bổ sung sửa trực tiếp lên chỉ tiêu 24,25 và làm tờ khai TGTGT quý IV/2014 bổ sung lần 2 bỏ phần chỉ tiêu 37 = 786.091 đ đi.
Em đang muốn hỏi các a chị thế đến quý III/2015 tờ khai thuế GTGT chính thức, phần chỉ tiêu 22 quý III/2015 chính thức = chỉ tiêu 43 của quý II/2015 chính thức = 24.846.810 đ phải k a?
Và hiện tại sổ sách hết quý II/2015 thuế GTGT = 24.846.810 đ là đúng vậy em phải điền chỉ tiêu 37= 786.091 đ và điền cả vào chỉ tiêu 38 = 786.091 đ thì mới ra số thuế GTGT đúng của e a. Em thấy rối quá chẳng hiểu phải làm sao cho ra số đúng, các anh chị hướng dẫn giúp em
